| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
29090004
C L F COMERCIAL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 14/10/2025 |
25090006
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REFERENTE A EVENTO CULTURAL TRADICIONAL TENDO EM VISTA OFERECER O APOIO CULTURAL A REALIZAÇÃO DA 1ª CAVALGADA RO RANCHO TERRA PROMETIDA QUE SERA REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DO CO [...]
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PAGO |
3.160,50 |
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| 14/10/2025 |
14100016
CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS , NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARI [...]
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LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 14/10/2025 |
14100016
CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS , NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARI [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 14/10/2025 |
14100015
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A NOVA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE .
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EMPENHADO |
690,00 |
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| 14/10/2025 |
14100014
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK,BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS,JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
2.182,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100013
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE.
|
EMPENHADO |
2.226,20 |
|
| 14/10/2025 |
14100012
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK,BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS,JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
3.060,00 |
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| 14/10/2025 |
14100011
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CESAU/CE 004/2022 QUE APROVA O REPASSE DE RECURSOS FINAN [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 14/10/2025 |
14100010
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, TENDO EM VISTA A SOLENODADE DE POSSE DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM - CE.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100009
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK , TENDO EM VISTA A SOLENODADE DE POSSE DO CONSELHO DE SEGURANÇA PUBLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM - CE.
|
EMPENHADO |
2.240,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100008
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
498,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100007
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A PREFEITURA DE JARDIM NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 2026, PARA PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES , JUNTO A SAAEJ.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100006
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
3.447,63 |
|
| 14/10/2025 |
14100005
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
4.371,90 |
|
| 14/10/2025 |
14100004
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
7.800,22 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
10.721,10 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
31.335,21 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
PRO COMMERCE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
3.584,33 |
|
| 14/10/2025 |
13100012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 CAB ABERTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.717,00 |
|
| 14/10/2025 |
13100011
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 CAB ABERTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.375,48 |
|
| 14/10/2025 |
13100010
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON 5167 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.473,94 |
|
| 14/10/2025 |
13100009
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON 5167 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.408,58 |
|
| 14/10/2025 |
11090001
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO INTERESTADUAL DESTINADO AO SERVIDOR CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR ONDE O MESMO IRA PART [...]
|
LIQUIDADO |
1.738,74 |
|
| 14/10/2025 |
11070001
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010068, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 14/10/2025 |
10100007
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAR [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 14/10/2025 |
10100004
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 14/10/2025 |
10010017
C L F COMERCIAL LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.26.1.
|
LIQUIDADO |
37,50 |
|
| 14/10/2025 |
07070006
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
PAGO |
1.721,00 |
|
| 14/10/2025 |
03090005
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.614,80 |
|
| 14/10/2025 |
02060102
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03030008 PARA ATENDER DESPESAS COM CEDÊNCIA DA SERVIDORA PÚBLICA ALINE LEITE FERREIRA, EFETIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANTE DO CARGO " [...]
|
LIQUIDADO |
2.036,20 |
|
| 14/10/2025 |
02010152
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA M [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 14/10/2025 |
01100014
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 14/10/2025 |
01090047
FOLHA/FUNDEF60% PRECATÀRIO/0802103-40 2022.4.05.81
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEPOSITO JUDICIAL - CARMELITA NEVES GONÇALVES COELHO.
|
PAGO |
11.467,01 |
|
| 14/10/2025 |
01090047
FOLHA/FUNDEF60% PRECATÀRIO/0802103-40 2022.4.05.81
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BENEFICIOS DOS PRÉCATÓRIOS ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DSENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEF, DE DIREIRO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PE [...]
|
LIQUIDADO |
11.467,01 |
|
| 14/10/2025 |
01070038
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
EVENTO : JOGO COM O TIME SUB -15 AMERICA - JARDIM -CE X JUAZEIRO DO NORTE - CE NO DIA 06/09/2025.
|
PAGO |
762,00 |
|
| 14/10/2025 |
01070038
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
TRANSPORTE - VAN - EVENTO DA FASE ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES (CFO) JARDIM - CE X FORTALEZA - CE NO DIA 29/08/2025 A 31/08/2025.
|
PAGO |
7.318,50 |
|
| 14/10/2025 |
01070038
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
EVENTO : TORNEIRO SERRITAO DE FUTSAL - JARDIM - CE X SERRITA - PE NO DIA 31/08/2025.
|
PAGO |
1.428,00 |
|
| 14/10/2025 |
01070038
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
TRANSPORTE - VAN - JARDIM X SANTANA DO CARIRI NO DOA 09/09/2025.
|
PAGO |
1.368,50 |
|
| 14/10/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010116 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 13/10/2025 |
30050008
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMPLEMENTAR COMP. OUTUBRO - PISO DA ENFERMAGEM
|
PAGO |
4.540,38 |
|
| 13/10/2025 |
30050008
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
4.540,38 |
|
| 13/10/2025 |
30050004
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PERIODO 01/09/2025 - 30/09/2025.
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
25080008
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
920,00 |
|
| 13/10/2025 |
18090011
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
PAGO |
768,60 |
|
| 13/10/2025 |
18090010
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
PAGO |
394,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100018
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOS DE PLACA: POA8D06, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
|
EMPENHADO |
617,48 |
|
| 13/10/2025 |
13100017
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTOS/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: POA8D06 , DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEIC [...]
|
EMPENHADO |
989,93 |
|
| 13/10/2025 |
13100016
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTOS/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR3F27, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICUL [...]
|
EMPENHADO |
6.680,41 |
|
| 13/10/2025 |
13100015
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTOS/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR3F27, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICUL [...]
|
EMPENHADO |
6.593,60 |
|
| 13/10/2025 |
13100014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBB3F18 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO [...]
|
EMPENHADO |
142,18 |
|
| 13/10/2025 |
13100013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBB3F18 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO [...]
|
EMPENHADO |
64,02 |
|
| 13/10/2025 |
13100012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 CAB ABERTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
|
EMPENHADO |
2.717,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100011
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4 CAB ABERTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
|
EMPENHADO |
2.375,48 |
|
| 13/10/2025 |
13100010
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON 5167 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
4.473,94 |
|
| 13/10/2025 |
13100009
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PON 5167 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.408,58 |
|
| 13/10/2025 |
13100008
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100007
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, DESTINADO AO EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100006
R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/010824/SME ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO, Nº PE/01/030724/SME, QUE TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
929.940,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100005
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A PREFEITURA DE JARDIM NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 2026, PARA O PLANEJAMENTO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES , JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
