| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
02060046
RAFAELA MARIA SILVESTRE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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PAGO |
900,00 |
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| 14/07/2025 |
02060045
LEILIANE SILVESTRE SOUSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
2.220,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060011
ENOQUE GEREMIAS DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO "FUNDAMENTAL", ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
372,00 |
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| 14/07/2025 |
02060005
FERNANDO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO "FUNDAMENTAL", ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
826,00 |
|
| 14/07/2025 |
02050107
STENIO PEREIRA ROCHA JUNIOR
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020056, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO E ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.124,00 |
|
| 14/07/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
919,35 |
|
| 14/07/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
44.831,04 |
|
| 14/07/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
7.103,81 |
|
| 14/07/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
2.528,62 |
|
| 14/07/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.428,41 |
|
| 14/07/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
5.473,60 |
|
| 14/07/2025 |
02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: EPIDEMIOLOGIA COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
11.779,22 |
|
| 14/07/2025 |
02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: VIG. SANITARIA COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.806,15 |
|
| 14/07/2025 |
02050100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.690,04 |
|
| 14/07/2025 |
02050097
NEYDE SOARES SAMPAIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 062025 - PONTO DE APOIO DETRAN.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
02050061
ANA EMILIA GOMES GON?ALVES
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 06/2025 - CREAS.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
23.362,97 |
|
| 14/07/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
17.245,37 |
|
| 14/07/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
17.379,29 |
|
| 14/07/2025 |
02010139
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
45,45 |
|
| 14/07/2025 |
02010138
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
50,50 |
|
| 14/07/2025 |
02010127
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
25,25 |
|
| 14/07/2025 |
02010126
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
909,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
5.475,35 |
|
| 14/07/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
6.978,33 |
|
| 14/07/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
3.573,51 |
|
| 14/07/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.145,15 |
|
| 14/07/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
360,89 |
|
| 14/07/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
933,90 |
|
| 14/07/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
5.470,66 |
|
| 14/07/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
633,76 |
|
| 14/07/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
2.914,08 |
|
| 14/07/2025 |
02010039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.109,70 |
|
| 14/07/2025 |
02010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.056,27 |
|
| 14/07/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
481.971,18 |
|
| 14/07/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
764,29 |
|
| 14/07/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
4.838,65 |
|
| 14/07/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
10.383,57 |
|
| 14/07/2025 |
02010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
14.327,44 |
|
| 14/07/2025 |
01070018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 08010010, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS LEGAIS (EDITAIS, CONTRATOS), DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTAD [...]
|
LIQUIDADO |
658,80 |
|
| 14/07/2025 |
01070015
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRETRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
611,21 |
|
| 14/07/2025 |
01040028
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
50,50 |
|
| 14/07/2025 |
01040028
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
101,00 |
|
| 11/07/2025 |
31010020
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVIOS LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 11/07/2025 |
30050004
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PERIODO 01/06/2025 A 30/06/2025 .
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
28020010
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
28010011
A AMARO F DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
5.238,00 |
|
| 11/07/2025 |
28010010
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 11/07/2025 |
28010009
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/07/2025 |
27010011
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 11/07/2025 |
24060005
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ORNAMENTAÇÕ E COFFE BREAK PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DO IDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
|
| 11/07/2025 |
23060032
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAP6F50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
468,54 |
|
| 11/07/2025 |
23060031
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAP6F50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.910,02 |
|
| 11/07/2025 |
23060030
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃ DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAQ0C00, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
212,89 |
|
| 11/07/2025 |
23060029
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAQ0C00, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
133,87 |
|
| 11/07/2025 |
23060028
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POZ 3481, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
404,84 |
|
| 11/07/2025 |
23060027
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POZ 3481, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
267,73 |
|
| 11/07/2025 |
23060009
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBO0D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
1.536,15 |
|
| 11/07/2025 |
23060008
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBO0D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
6.117,65 |
|
| 11/07/2025 |
22050033
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A FIAT / DUCATO TECFORM TP
|
PAGO |
11.664,00 |
|
