| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/12/2025 |
08120013
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
3.499,75 |
|
| 08/12/2025 |
08120012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
308,75 |
|
| 08/12/2025 |
08120011
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
1.176,47 |
|
| 08/12/2025 |
08120010
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RETROESCAVAEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA S [...]
|
EMPENHADO |
766,65 |
|
| 08/12/2025 |
08120009
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS VEICULO MOTONIVELADORA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
5.966,19 |
|
| 08/12/2025 |
08120008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA PNJ 7332 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS S [...]
|
EMPENHADO |
1.045,23 |
|
| 08/12/2025 |
08120008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA PNJ 7332 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS S [...]
|
EMPENHADO |
1.045,23 |
|
| 08/12/2025 |
08120007
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ7332 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
682,11 |
|
| 08/12/2025 |
08120006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POK 6001 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
|
EMPENHADO |
3.999,16 |
|
| 08/12/2025 |
08120005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POK 6001 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
|
EMPENHADO |
4.887,48 |
|
| 08/12/2025 |
08120004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
55.058,80 |
|
| 08/12/2025 |
08120003
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADOS A ATENDER AS ORNAMENTAÇÕES EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO [...]
|
EMPENHADO |
6.160,00 |
|
| 08/12/2025 |
08120002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND-7472 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
EMPENHADO |
40,62 |
|
| 08/12/2025 |
08120001
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND-7472 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
EMPENHADO |
148,02 |
|
| 08/12/2025 |
08040003
MARIA GORETE DE MORAIS CORREIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROJETO BRAÇOS ABERTO, CAMPANHA DE IMUNIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
2.341,00 |
|
| 08/12/2025 |
08040003
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROJETO BRAÇOS ABERTO, CAMPANHA DE IMUNIZAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
2.341,00 |
|
| 08/12/2025 |
05120001
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS, TENDO EM VISTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE AO PERIODO 14 [...]
|
LIQUIDADO |
2.528,40 |
|
| 08/12/2025 |
03120001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DOS POSTOS DE SAUDE LOCAL, NO BAIRRO FREI DAMIAO E SITIO LAGOA DO ALTO , JUNTO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 08/12/2025 |
03030009
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ERIVALDO ALVES DA SILVA PARA RETORNO HOSPITALAR NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANDID [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 08/12/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A EMISSAO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFORME RELATORIO EMITIDO EM 17/11/2025.
|
PAGO |
288,80 |
|
| 08/12/2025 |
02120009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
LIQUIDADO |
14.119,00 |
|
| 08/12/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010064, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 08/12/2025 |
01120027
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWT 0584 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
264,06 |
|
| 08/12/2025 |
01120026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWT 0584 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
507,12 |
|
| 08/12/2025 |
01120003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
8.384,13 |
|
| 08/12/2025 |
01120003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
8.384,13 |
|
| 08/12/2025 |
01090039
J E HOLANDA INFORMATICA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
01090039
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO NE 29040007 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
01090038
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 29040006 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
01090037
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO NE 2904004 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
01090036
ARLETE NOGUEIRA LINS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
01090036
JOSILENE DE LIMA SOBREIRA TEMOTEO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
01090036
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO NE 29040005 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
01090034
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF A FATURA Nº 386772.
|
PAGO |
2.009,17 |
|
| 08/12/2025 |
01090034
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010002 SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.009,17 |
|
| 08/12/2025 |
01090032
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 28010011,SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.238,00 |
|
| 08/12/2025 |
01070033
FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS , FRALDAS E SUPLEMENTOS NA CEDIB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CO [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 08/12/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS , FRALDAS E SUPLEMENTOS NA CEDIB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CO [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 05/12/2025 |
14110005
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, ALUGUEL DE SOM E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 05/12/2025 |
05120018
JOSE HELMER BELEM GOMES (HB EMPREENDIMENTOS)
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENRO DO INSS, DA NFº 23741 DO CREDRO : CENTRO DE MEDINA NUCLEAR DO CARRI-EIRELI.
|
EMPENHADO |
47,61 |
|
| 05/12/2025 |
05120004
DROGAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
13.943,10 |
|
| 05/12/2025 |
05120004
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
13.943,10 |
|
| 05/12/2025 |
05120003
TALYSON FONSECA LEITE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
762,98 |
|
| 05/12/2025 |
05120003
CICERA BRUNA SIMIAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO: FORUM DE SAUDE DIGITAL, LANÇAMENTO DO CENTRO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA PARA GESTAO ESTADUAL DO SUS DO CEARA (CIEGES), NO DIA 11 [...]
|
LIQUIDADO |
762,98 |
|
| 05/12/2025 |
05120003
TALYSON FONSECA LEITE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO: FORUM DE SAUDE DIGITAL, LANÇAMENTO DO CENTRO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA PARA GESTAO ESTADUAL DO SUS DO CEARA (CIEGES), NO DIA 11 [...]
|
EMPENHADO |
762,98 |
|
| 05/12/2025 |
05120003
CICERA BRUNA SIMIAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO: FORUM DE SAUDE DIGITAL, LANÇAMENTO DO CENTRO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA PARA GESTAO ESTADUAL DO SUS DO CEARA (CIEGES), NO DIA 11 [...]
|
EMPENHADO |
762,98 |
|
| 05/12/2025 |
05120002
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO:FORUM DE SAUDE DIGITAL , LANÇAMENTO DO CENTRO INTELIGENCIA ESTRATEGICA PARA GESTAO ESTADUAL DO SUS DO CEARA (CIEGES) NO D [...]
|
LIQUIDADO |
429,20 |
|
| 05/12/2025 |
05120002
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO:FORUM DE SAUDE DIGITAL , LANÇAMENTO DO CENTRO INTELIGENCIA ESTRATEGICA PARA GESTAO ESTADUAL DO SUS DO CEARA (CIEGES) NO D [...]
|
EMPENHADO |
429,20 |
|
| 05/12/2025 |
05120001
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS, TENDO EM VISTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE AO PERIODO 14 [...]
|
EMPENHADO |
2.528,40 |
|
| 05/12/2025 |
03110013
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO, COM VALORES ES [...]
|
PAGO |
991,80 |
|
| 05/12/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
1.139,94 |
|
| 05/12/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
288,06 |
|
| 05/12/2025 |
03030009
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 05/12/2025 |
02120007
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE USUCAPIAO EXTRAJUDICIAL DO PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL , RUA MADRE ANA COUTO,Nº 087, CENTRO, JARDIM- CE ,SEGUNDA VAI DO TERMO DE [...]
|
PAGO |
488,92 |
|
| 05/12/2025 |
02120003
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE USUCAPIAO EXTRAJUDICIAL DO PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL , JUNTO AO GABINETE DO PRE [...]
|
PAGO |
4.177,98 |
|
| 05/12/2025 |
02060088
FONSECA TRANSPORTE E INCORPORACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PERIODO 03 A 28 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
15.145,17 |
|
| 05/12/2025 |
02050109
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
294,08 |
|
| 05/12/2025 |
02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
|
LIQUIDADO |
261,17 |
|
| 05/12/2025 |
02010061
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE, ATRAVÉS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,59 |
|
| 05/12/2025 |
02010015
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
