| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
20100013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ-0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
2.557,99 |
|
| 20/10/2025 |
20100012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ-0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
2.557,99 |
|
| 20/10/2025 |
20100011
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4 CAB ABERTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
|
EMPENHADO |
741,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100010
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4 CAB ABERTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
|
EMPENHADO |
4.313,09 |
|
| 20/10/2025 |
20100009
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8828 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
2.971,49 |
|
| 20/10/2025 |
20100008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8828 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
1.731,77 |
|
| 20/10/2025 |
20100007
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MOTONIVELADORA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SE [...]
|
EMPENHADO |
4.322,50 |
|
| 20/10/2025 |
20100006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MOTONIVELADORA CASE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
EMPENHADO |
1.812,08 |
|
| 20/10/2025 |
20100005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSL-3112, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
4.320,73 |
|
| 20/10/2025 |
20100004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSL-3112, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
5.161,22 |
|
| 20/10/2025 |
20100003
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET, REFEIÇÕES PRONTAS E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100002
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
HAROLDO TAVARES ARAUJO FILHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REFERENTE A BANDA REGIONAL PARA O EVENTO EM COMERAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR , QUE OCORRERA NO DIA 27 DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
17100002
ORPLAC ORGANIZA?ÇO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 20/10/2025 |
17100001
ORPLAC ORGANIZA?ÇO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 20/10/2025 |
16060015
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
14100008
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
498,00 |
|
| 20/10/2025 |
13100014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBB3F18 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO [...]
|
LIQUIDADO |
142,18 |
|
| 20/10/2025 |
13100013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBB3F18 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO [...]
|
LIQUIDADO |
64,02 |
|
| 20/10/2025 |
13010001
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 20/10/2025 |
07100003
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADO A EQUIPE DE APOIO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DO VALE GÁS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
996,00 |
|
| 20/10/2025 |
06100012
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET, REFEIÇÕES PRONTAS E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 20/10/2025 |
04040007
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 20/10/2025 |
02010108
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
635,38 |
|
| 20/10/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
218,09 |
|
| 20/10/2025 |
01080021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
378.171,04 |
|
| 20/10/2025 |
01080021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
27.684,95 |
|
| 20/10/2025 |
01070027
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03030013 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIR LEITE DE OLIVEIRA N°31-BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,DESTINADO A CON [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/10/2025 |
01070026
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0702006 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZENITH ALVES FEITOSA N456, BAIRRO JOSE FRANCO NEVES, DESTINADO AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 17/10/2025 |
28020007
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PERIODO 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
325,04 |
|
| 17/10/2025 |
20080001
JOSE SAMPAIO GONDIM
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 10/2025 - MUSEU MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 17/10/2025 |
18060002
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 31010011, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA BIBLIOTECA ESCOLAR, LOCALIDADO NO SÍTIO LAGOA DO ALTO, JUNTO A SEDCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
R2A CONSTRUCOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE KITS DE UNIDADES FOTOVOLTAICAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
2.199.177,87 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE: ADRIANO ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025, NA [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE: ADRIANO ALVES DOS SANTOS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025, NA [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
ORPLAC ORGANIZA?ÇO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
ORPLAC ORGANIZA?ÇO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 17/10/2025 |
16090006
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PINÇAS CHERON PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 17/10/2025 |
15080025
MANUELE SILVA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORMAÇAO DE APLICADORES DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE JARDIM - SAJ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 17/10/2025 |
08010009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.668,20 |
|
| 17/10/2025 |
06100004
NORDESTE MOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE J [...]
|
PAGO |
282.063,33 |
|
| 17/10/2025 |
06100003
NORDESTE MOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE J [...]
|
PAGO |
19.931,67 |
|
| 17/10/2025 |
04090038
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
LIQUIDADO |
615,00 |
|
| 17/10/2025 |
03100004
ART COMERCIO E SERVI?O LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, SENDO 15 ESTANTES DE AÇO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
LIQUIDADO |
10.050,00 |
|
| 17/10/2025 |
03090006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
| 17/10/2025 |
03090003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
1.337,50 |
|
| 17/10/2025 |
02070012
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31010010 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEODOMIRO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº124, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIB [...]
|
LIQUIDADO |
2.042,91 |
|
| 17/10/2025 |
02070011
FRANCISCO RICARDO GOUVEIA COUTINHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 31010013,DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA 03 DE JANEIRO N°11 - BAIRRO CEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.316,95 |
|
| 17/10/2025 |
02050105
ASSESI BRASIL LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
388,00 |
|
| 17/10/2025 |
02010070
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
392,31 |
|
| 17/10/2025 |
02010070
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 09/2025 - ESCOLA MANOEL OLIMPIO.
|
PAGO |
92,12 |
|
| 17/10/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 09/2025 E 10/2025.
|
PAGO |
50,03 |
|
| 17/10/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 09/2025 - PSF V.
|
PAGO |
333,24 |
|
| 17/10/2025 |
01100029
TATIANE SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02070009 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AU [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100028
PAULO ANTONIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02070010 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100027
LUIZ SIPRIANO DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02070008, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA SERRA BOCA DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DAS SALAS DE AULAS E PONTO DE APOIO DURANTE A REFORMA DA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100025
ARLETE NOGUEIRA LINS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 18060003, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEI TIO MICKEY - ANEXO, LOCALIZADO NS RUA PADRE JOÃO BANDEIRA Nº 206, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100024
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02070012 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TEODOMIRO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº124, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIB [...]
|
LIQUIDADO |
516,12 |
|
| 17/10/2025 |
01090025
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO NE: 01070067 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIVRO E MATERIAIS DIVERSOS, LOCALIZADO NA RUA CORONEL ROCHA, Nº240, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
790,00 |
|
| 17/10/2025 |
01080019
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
3.471,76 |
|
