| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2025 |
04090033
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO DE PLACA: RII3B64, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
PAGO |
318,37 |
|
| 22/10/2025 |
04090032
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO DE PLACA: RII3B64, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
|
PAGO |
196,42 |
|
| 22/10/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE , CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
981,10 |
|
| 22/10/2025 |
02100012
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORARIAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
PAGO |
211,41 |
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| 22/10/2025 |
02050109
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CO [...]
|
PAGO |
299,24 |
|
| 22/10/2025 |
02050109
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CO [...]
|
PAGO |
410,79 |
|
| 22/10/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
597,67 |
|
| 22/10/2025 |
01100007
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRETRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS NEC [...]
|
PAGO |
279,71 |
|
| 22/10/2025 |
01070038
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
EVENTO : MOMENTO CIVICO 07 DE SETEMBRO - JARDIM - CE X CEDRO - PE NO DIA 07/09/2025.
|
PAGO |
533,40 |
|
| 22/10/2025 |
01070038
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
TRANSPORTE VAN - EVENTO COPA PADRE CICERO FEMININA - JARDIM -CE X JUAZEIRO DO NORTE - CE NO DIA 28/09/2025.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 22/10/2025 |
01070038
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
TRANSPORTE MICRO ONIBUS - EVENTO COPA INTERLIGAS - JARDIM -CE X BARBALHA-CE NO DIA 27/09/2025.
|
PAGO |
480,24 |
|
| 22/10/2025 |
01070038
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
TRANSPORTE VAN - EVENTO JOGOS ESCOLARES ETAPA NACIONAL - JARDIM - CE X FORTALEZA- CE NO DIA 04/10/2025.
|
PAGO |
4.823,91 |
|
| 22/10/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010116 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 21/10/2025 |
21100009
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100008
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREACK , BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100007
C L F COMERCIAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100006
YOLANDA SAMPAIO NEVES PEIXOTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100006
YOLANDA SAMPAIO NEVES PEIXOTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100005
VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100005
VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
21100004
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE AZEVEDO E AZEVEDO ADVOGADOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-10.2019.8.06.0109, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
1.389,20 |
|
| 21/10/2025 |
21100004
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE AZEVEDO E AZEVEDO ADVOGADOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-10.2019.8.06.0109, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
1.389,20 |
|
| 21/10/2025 |
21100003
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 006/2025/PGM (PSF DO DISTRITO DE HORIZONTE), ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.211,34 |
|
| 21/10/2025 |
21100003
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 006/2025/PGM (PSF DO DISTRITO DE HORIZONTE), ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
5.211,34 |
|
| 21/10/2025 |
21100002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO GEOMETRICO (PLANIALTIMETRICO) E MEMORIAL DESCRITIVO , AVALIAÇÃO IMOBILIARIA , DESENHO TEC, PARA FINS DE USUCAPIAO DE UMA PARTE DE TER [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/10/2025 |
21100002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO GEOMETRICO (PLANIALTIMETRICO) E MEMORIAL DESCRITIVO , AVALIAÇÃO IMOBILIARIA , DESENHO TEC, PARA FINS DE USUCAPIAO DE UMA PARTE DE TER [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/10/2025 |
21100002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO GEOMETRICO (PLANIALTIMETRICO) E MEMORIAL DESCRITIVO , AVALIAÇÃO IMOBILIARIA , DESENHO TEC, PARA FINS DE USUCAPIAO DE UMA PARTE DE TER [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ART DE PROJETOS , ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA , NO MUNIC [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ART DE PROJETOS , ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA , NO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/10/2025 |
21100001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ART DE PROJETOS , ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA , NO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 21/10/2025 |
18090001
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01070032, PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO O SR. PAULO VENTURA PEREIRA, EFETIVA OCUPANTE JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.648,45 |
|
| 21/10/2025 |
17100002
ORPLAC ORGANIZA?ÇO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
PAGO |
325,00 |
|
| 21/10/2025 |
17100001
ORPLAC ORGANIZA?ÇO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
PAGO |
325,00 |
|
| 21/10/2025 |
13100018
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULOS DE PLACA: POA8D06, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
|
LIQUIDADO |
617,48 |
|
| 21/10/2025 |
13100017
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTOS/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: POA8D06 , DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEIC [...]
|
LIQUIDADO |
989,93 |
|
| 21/10/2025 |
13100008
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 21/10/2025 |
13100007
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, DESTINADO AO EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
9.108,00 |
|
| 21/10/2025 |
13020001
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 21/10/2025 |
13010001
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE CONFERIR E RECEBER A SEGUINTE DEMANDA: REMESSA DE INSUMOS REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DA PPI 2025 - ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOS [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 21/10/2025 |
13010001
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER MEDICAMENTOS PENDENTES DA ENTREGA DO PPI , 3º TRIMESTRE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA / CE, CONF [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 21/10/2025 |
11070001
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE PITRO RAVY FIDELES AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE
|
PAGO |
381,49 |
|
| 21/10/2025 |
08100002
FLORIDO SAMPAIO NEVES PEIXOTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO E EXECUÇAO DO PROJETO SALVANDO VIDAS , CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
03100007
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MO [...]
|
PAGO |
2.493,00 |
|
| 21/10/2025 |
02100017
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFE BREAK, ALUGUEL DE SOM E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS DESTONADOS AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 21/10/2025 |
01100035
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 25040003 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.668,20 |
|
| 21/10/2025 |
01100020
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE J [...]
|
LIQUIDADO |
2.494,26 |
|
| 21/10/2025 |
01100010
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
6.391,21 |
|
| 21/10/2025 |
01100009
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
41.237,76 |
|
| 21/10/2025 |
01090034
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF A DOCUMENTO 384820.
|
PAGO |
1.096,27 |
|
| 21/10/2025 |
01090034
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010002 SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.096,27 |
|
| 21/10/2025 |
01090023
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DESTINADOS A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
6.250,97 |
|
| 21/10/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS DOS PACIENTES: TERCINA DOS SANTOS OLIVEIRA E MARIA LUZIA MONTEIRO DOS SANTOS, NA CEDIB - CEDULA DISTRIBUIDORA DE RECURSOS BIOMEDICOS, NO DIA 16 [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 20/10/2025 |
28020007
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONF [...]
|
LIQUIDADO |
261,68 |
|
| 20/10/2025 |
25080009
TEREZA BARRETO COUTO RORIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030040, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
25080008
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 07020007, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº 86, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
920,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100018
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
EMPENHADO |
423,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100017
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNM-8649 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
EMPENHADO |
3.608,23 |
|
| 20/10/2025 |
20100016
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNM-8649 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
EMPENHADO |
7.107,49 |
|
| 20/10/2025 |
20100015
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWI-8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
EMPENHADO |
172,64 |
|
| 20/10/2025 |
20100014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWI-8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
EMPENHADO |
416,68 |
|
