| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2026 |
04050006
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010385, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.125,00 |
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| 07/05/2026 |
04050005
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030012, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 07/05/2026 |
04050004
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010379, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.875,00 |
|
| 07/05/2026 |
04050003
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010376, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 07/05/2026 |
02040002
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 08010019, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS Á FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
976,82 |
|
| 07/05/2026 |
02040001
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02020037, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS Á FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
16.796,01 |
|
| 07/05/2026 |
02010032
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
20,59 |
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| 07/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
53,69 |
|
| 07/05/2026 |
01040028
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONSIDERANDO A PORTARIA GM/MS Nº 8.893 D [...]
|
PAGO |
1.186,62 |
|
| 07/05/2026 |
01040016
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 9.205 DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025 PARA ATENDER AS NECES [...]
|
PAGO |
22.684,60 |
|
| 07/05/2026 |
01040014
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS CONFORMEPORTARIA GM/MS Nº 9.205 DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
PAGO |
23.634,00 |
|
| 06/05/2026 |
27040005
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS NA CEDIB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA 270400526.
|
PAGO |
381,49 |
|
| 06/05/2026 |
23040003
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO MIGUEL GOMES PEREIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 06/05/2026 |
23040002
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 06/05/2026 |
09040005
DEBORA VITORIA TAVEIRA SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE
|
PAGO |
4.491,00 |
|
| 06/05/2026 |
06050005
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
EMPENHADO |
112,50 |
|
| 06/05/2026 |
06050004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE.
|
EMPENHADO |
20.791,80 |
|
| 06/05/2026 |
06050003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 06/05/2026 |
06050002
DROGAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
40.875,68 |
|
| 06/05/2026 |
06050001
INSS - PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 01º PARCELA DO PARCELAMENTO DE Nº 0357.00012.0000707053.26-15, NA MODALIDADE 'PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE MUNICÍPIOS' (PEM 2025), A CONCESSÃO DES [...]
|
LIQUIDADO |
123.619,19 |
|
| 06/05/2026 |
06050001
INSS - PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 01º PARCELA DO PARCELAMENTO DE Nº 0357.00012.0000707053.26-15, NA MODALIDADE 'PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE MUNICÍPIOS' (PEM 2025), A CONCESSÃO DES [...]
|
EMPENHADO |
123.619,19 |
|
| 06/05/2026 |
04050011
LABORATORIO CHRISTUS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, COM REMUNERAÇÃO BASEADA NOS VALORES DA TABELA SIGTAP, DESTINADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
9.286,22 |
|
| 06/05/2026 |
02010054
JOSE SAMPAIO GONDIM
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO, N° 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 06/05/2026 |
02010045
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOPAG COMPLEMENTAR COMP. ABR/2026.
|
PAGO |
486,30 |
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| 05/05/2026 |
29040001
ZAQUEU MEDEIROS AMARO
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26 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DO MUNICIPIO DE JARDIM NA COPA CRATO VOLEIBOL, QUE SERA REALIZADA NOS 23 E 24 DE MAIO DE 2026, NA OCASIAO O [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 05/05/2026 |
15040022
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO EM PRODUTOS DE FOTO OFICIAL DO PREFEITO EM COMPUTAÇÃO GRAFICA , IMPRESSAO DE FOTO EM ALTA RESOLUÇAO EM QUADRO EM VIDRO/ALUMINIO TENDO EM [...]
|
LIQUIDADO |
10.150,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050011
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR CONFORME PROCESSO Nº 0001014-77.2019.8.06.0109, EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
124,87 |
|
| 05/05/2026 |
05050011
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR CONFORME PROCESSO Nº 0001014-77.2019.8.06.0109, EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
124,87 |
|
| 05/05/2026 |
05050010
MARIA DAS DORES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DO SRA MARIA DAS DORES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO N°0001014-77.2019.8.06.0109, EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.248,67 |
|
| 05/05/2026 |
05050010
MARIA DAS DORES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DO SRA MARIA DAS DORES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO N°0001014-77.2019.8.06.0109, EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.248,67 |
|
| 05/05/2026 |
05050009
ESTRATEGIA, CONSULTORIA , ASSESSORIA E TREINAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO REFORMA TRIBUTARIA , JUNTO AO ESTRATEGIA , CONSULTORIA E ASSESSORIA A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO CRAS III NO DIA 14/05/2026 COM DURAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. EUGENIO CHAGAS CONRADO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2015 A 04/07/2022 2ª PARCELA.
|
EMPENHADO |
3.291,66 |
|
| 05/05/2026 |
05050007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. RAIMUNDA RAQUEL DE SOUSA NASCIMENTO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/08/2010 A 02/08/2015, 1ª PARCELA.
|
EMPENHADO |
5.859,57 |
|
| 05/05/2026 |
05050006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2018 A 03/03/2023, 2ª PARCELA,
|
EMPENHADO |
5.318,64 |
|
| 05/05/2026 |
05050005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CICERAHENRIQUE DE SOUZA SANTOS NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/04/2003 A 01/04/2008, 1ª PARCELA,
|
EMPENHADO |
6.549,14 |
|
| 05/05/2026 |
05050004
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: DEMONTIER BERNARDINO DE SOUSA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA APARECIDA SOARES VIANA DE ALTA HOSPITALAR, COM FRATURA N [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 05/05/2026 |
05050004
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: DEMONTIER BERNARDINO DE SOUSA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA APARECIDA SOARES VIANA DE ALTA HOSPITALAR, COM FRATURA N [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 05/05/2026 |
05050003
TOP PLACAS JUAZEIRO DO NORTE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA ÔNIBUS ESCOLAR, CHASSI Nº 93ZK61LFZV8720358, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
297,00 |
|
| 05/05/2026 |
05050002
LUIZ PEREIRA LEMOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E DA III RODADA DE EXPERIENCIAS DAS INSTANCIAS DE GOVERNANÇA REGIONAL NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.049,26 |
|
| 05/05/2026 |
05050002
LUIZ PEREIRA LEMOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E DA III RODADA DE EXPERIENCIAS DAS INSTANCIAS DE GOVERNANÇA REGIONAL NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.049,26 |
|
| 05/05/2026 |
05050001
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
687,05 |
|
| 05/05/2026 |
04050072
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010378, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010069
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010068
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
2.559,03 |
|
| 05/05/2026 |
02010067
AGUINALDO NOGUEIRA DE CARVALHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010066
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010064
TATIANE SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. 2º PARCELA DA COMP. 04/2026
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010063
JOSE GOMES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010062
JOÃO FILGUEIRA BRINGEL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010061
DIOCESE DO CRATO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010060
THIAGO CANUTO FILGUEIRA GRANGEIRO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010056
VANESSA LUANA CARVALHO DE SOUZA ANGELO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010033
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010032
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE 03/2026.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
380,44 |
|
| 05/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
17,07 |
|
| 05/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
63,84 |
|
| 05/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
64,09 |
|
| 05/05/2026 |
02010030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2026.
|
PAGO |
266,00 |
|
| 05/05/2026 |
02010026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
4.070,87 |
|
