| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
02060074
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060073
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060072
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060064
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
794,70 |
|
| 11/07/2025 |
02060063
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
596,01 |
|
| 11/07/2025 |
02060062
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
794,70 |
|
| 11/07/2025 |
02060061
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
794,70 |
|
| 11/07/2025 |
02060059
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. 1º MEDIÇÃO - PERÍODO DE 02 A 30 DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
266.340,56 |
|
| 11/07/2025 |
02060059
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA URBANA E RURAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, RESÍDUO PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
266.340,56 |
|
| 11/07/2025 |
02060041
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
211,50 |
|
| 11/07/2025 |
02060014
JOSE MICHEL DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO "FUNDAMENTAL", ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 11/07/2025 |
02050111
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/07/2025 |
02050105
ASSESI BRASIL LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
388,00 |
|
| 11/07/2025 |
02050104
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/07/2025 |
02050073
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTOS FOR [...]
|
PAGO |
565,25 |
|
| 11/07/2025 |
02050067
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
3.326,08 |
|
| 11/07/2025 |
02050052
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 11/07/2025 |
02010172
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
7,58 |
|
| 11/07/2025 |
02010168
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 11/07/2025 |
02010161
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 11/07/2025 |
02010160
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
7,58 |
|
| 11/07/2025 |
02010159
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
50,50 |
|
| 11/07/2025 |
02010158
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME ESP [...]
|
LIQUIDADO |
7,58 |
|
| 11/07/2025 |
02010157
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DOS CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES C [...]
|
LIQUIDADO |
15,15 |
|
| 11/07/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
40,63 |
|
| 11/07/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
50,50 |
|
| 10/07/2025 |
31010015
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, LOCALIZADO NA AVENIDA WILSON RORIZ Nº 2110, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
31010012
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIVRO E MATERIAIS DIVERSOS, LOCALIZADO NA RUA CORONEL ROCHA, Nº240, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 10/07/2025 |
30060010
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRETADOS REFERENTE A 46ª MEDIÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DO [...]
|
PAGO |
103.211,49 |
|
| 10/07/2025 |
30060010
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRETADOS REFERENTE A 46ª MEDIÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DO [...]
|
LIQUIDADO |
103.211,49 |
|
| 10/07/2025 |
30060004
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA A SEDE DO DETRAN - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
30060003
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO PARA A SEDE DO DETRAN - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
2.728,00 |
|
| 10/07/2025 |
29050003
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PERIODO 14/05/2025 A 07/07/2025 - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DETRAN E CASA DO CIDADAO.
|
PAGO |
19.435,76 |
|
| 10/07/2025 |
28050007
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA UBS DO BAIRRO MORRO DO TETEU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/07/2025 |
28050006
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA UBS DO BAIRRO MORRO DO TETEU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/07/2025 |
28050005
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA UBS DO BAIRRO MORRO DO TETEU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
1.090,00 |
|
| 10/07/2025 |
26050011
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/07/2025 |
26050010
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
26050009
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
1.255,00 |
|
| 10/07/2025 |
26050007
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO A FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/07/2025 |
26050006
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO A FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 10/07/2025 |
26050005
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO A FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
2.392,00 |
|
| 10/07/2025 |
23060034
ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SHOW ARTISTICO DO ARTISTA/CANTOR LEONARDO DE LUNA PARA SE APRESENTAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1º JARDIM JUNINO DO MUNICIPIO, A FIM DE ATENDER AS [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
23050013
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO COMPREENDENDO:ATRAÇÕES ARTISTICAS E SEGURANÇAS INCLUINDO TAMBEM RECURSOS HUMAN [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
18060009
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL , TENDO EM VSTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 1º JARDIM JUNINO 2025, QUE SERA R [...]
|
PAGO |
32.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
18060008
VENUS SERVI?OS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL , TENDO EM VSTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 1º JARDIM JUNINO 2025, QUE SERA R [...]
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
18060007
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE ORGANIZAÇÃO, FORNECIMENTO E INFRAESTRUTURA DO EVENTO CULTURAL TRADICIONAL , TENDO EM VSTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO 1º JARDIM JUNINO 2025, QUE SERA R [...]
|
PAGO |
25.300,00 |
|
| 10/07/2025 |
18060003
ARLETE NOGUEIRA LINS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03020052, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEI TIO MICKEY - ANEXO, LOCALIZADO NS RUA PADRE JOÃO BANDEIRA Nº 206, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
18060002
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 31010011, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA BIBLIOTECA ESCOLAR, LOCALIDADO NO SÍTIO LAGOA DO ALTO, JUNTO A SEDCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/07/2025 |
16060013
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF A 13 MEDIÇÃO.
|
PAGO |
53.520,31 |
|
| 10/07/2025 |
11060010
MR. DA SILVA GONCALVES - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADOS PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES QUE IRA ACONTECER NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE J [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070008
M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODA [...]
|
EMPENHADO |
48.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070007
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
4.214,50 |
|
| 10/07/2025 |
10070006
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
1.115,76 |
|
| 10/07/2025 |
10070005
C L F COMERCIAL LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
881,75 |
|
| 10/07/2025 |
10070004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
36,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
792,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
1.843,60 |
|
| 10/07/2025 |
10070001
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE .
|
EMPENHADO |
29.077,02 |
|
| 10/07/2025 |
09070018
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SAP-6F50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
148,40 |
|
