| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01100019
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
20,31 |
|
| 01/10/2025 |
01100018
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO SAAEJ DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
159,21 |
|
| 01/10/2025 |
01100017
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCUL [...]
|
EMPENHADO |
912,18 |
|
| 01/10/2025 |
01100016
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
|
EMPENHADO |
18.033,36 |
|
| 01/10/2025 |
01100015
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.610,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100014
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
63,62 |
|
| 01/10/2025 |
01100012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
231,79 |
|
| 01/10/2025 |
01100011
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100010
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÉNICO DE SAÚDE, [...]
|
EMPENHADO |
6.392,21 |
|
| 01/10/2025 |
01100009
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÉNICO DE SAÚDE, [...]
|
EMPENHADO |
41.237,76 |
|
| 01/10/2025 |
01100008
GE COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE NO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
11.917,50 |
|
| 01/10/2025 |
01100007
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRETRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS NEC [...]
|
EMPENHADO |
279,71 |
|
| 01/10/2025 |
01100006
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
23.538,70 |
|
| 01/10/2025 |
01100005
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADO A SR FLAVIO SOARES ROMAO JUNIOR E ELEONOR MARTINS DE S [...]
|
EMPENHADO |
3.177,64 |
|
| 01/10/2025 |
01100004
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADO A SR FLAVIO SOARES ROMAO JUNIOR E ELEONOR MARTINS DE S [...]
|
EMPENHADO |
12.151,40 |
|
| 01/10/2025 |
01100003
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS, TRIFÁSICAS E CENTRÍFUGAS E SEUS RESPECTIVOS PAINÉIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ES [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100002
ANDREZA SOUZA SILVA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EQUIVOCADAMENTE PELA SRA. ANDREZA DE SOUZA SILVA, INCRITO NO CPF: 061.372.213-26, ATRAVÉS DO SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100002
ANDREZA SOUZA SILVA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EQUIVOCADAMENTE PELA SRA. ANDREZA DE SOUZA SILVA, INCRITO NO CPF: 061.372.213-26, ATRAVÉS DO SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100002
ANDREZA SOUZA SILVA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EQUIVOCADAMENTE PELA SRA. ANDREZA DE SOUZA SILVA, INCRITO NO CPF: 061.372.213-26, ATRAVÉS DO SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEORREFERENCIADO , ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ARQUI, COMPLEMENTARES , MURO DE ARRIMO E TERRAPLANAGEM) FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DAS OBRAS DE CONST [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 01/10/2025 |
01100001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEORREFERENCIADO , ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ARQUI, COMPLEMENTARES , MURO DE ARRIMO E TERRAPLANAGEM) FISCALIZAÇÃO E ORÇAME [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 01/10/2025 |
01100001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEORREFERENCIADO , ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ARQUI, COMPLEMENTARES , MURO DE ARRIMO E TERRAPLANAGEM) FISCALIZAÇÃO E ORÇAME [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 01/10/2025 |
01090047
FOLHA/FUNDEF60% PRECATÀRIO/0802103-40 2022.4.05.81
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BENEFICIOS DOS PRÉCATÓRIOS ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DSENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEF, DE DIREIRO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PE [...]
|
LIQUIDADO |
6.661,06 |
|
| 01/10/2025 |
01090047
FOLHA/FUNDEF60% PRECATÀRIO/0802103-40 2022.4.05.81
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BENEFICIOS DOS PRÉCATÓRIOS ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DSENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEF, DE DIREIRO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PE [...]
|
LIQUIDADO |
17.709,77 |
|
| 01/10/2025 |
01090039
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO NE 29040007 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090038
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 29040006 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090037
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO NE 2904004 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090036
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO NE 29040005 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01090008
INSTITUTO GUARDIAO EDUCACIONAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA - PROERD, CONSISTENTES NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIF [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01080017
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
16º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA CHECHE PRO-INFÂNCIA FNDE TIPO B, NA SEDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
50.742,94 |
|
| 01/10/2025 |
01070024
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: ACS, COMP. SETEMBRO/2025
|
PAGO |
116.445,40 |
|
| 30/09/2025 |
30090003
JOSE MARCONDES PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DA CADEIA PRODUTIVA DO MEL DO CEARA SDA, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - C [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 30/09/2025 |
30090002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE CAPACITAÇÃO - INTRODUÇÃO A PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL, QUE OCORRERA NA MODALIDADE A DISTANCIA (VIA TEAMS) COM CARGA HORARIA DE 20 HORA [...]
|
EMPENHADO |
4.860,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE ENGENHARIA DE CUSTO ATRAVES DA CAIXA, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR OS PARTICIPANTES A CONHECER CONCEITOS BASICOS DE ENGEN [...]
|
EMPENHADO |
6.210,00 |
|
| 30/09/2025 |
29090003
ANTONIO MARCOS CONRADO DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER FORMULA APLV DO PACIENTE :BIANCA MARIA DE OLIVEIRA , ISIS ANDRADE LUCIANO E JOAO ESTEVAO DO NASCIMENTO NETO, NO DIA 30 D [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 30/09/2025 |
28070006
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
28070004
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPTENCIA 09/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
28070003
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
28070002
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
27080011
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
24.290,93 |
|
| 30/09/2025 |
27080011
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
24.290,93 |
|
| 30/09/2025 |
27060002
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020039 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
26090002
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
18.373,67 |
|
| 30/09/2025 |
26090002
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
18.373,67 |
|
| 30/09/2025 |
26060007
FOPAG - SEINFRA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
33.732,39 |
|
| 30/09/2025 |
26060007
FOPAG - SEINFRA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
33.732,39 |
|
| 30/09/2025 |
26060005
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
105.919,97 |
|
| 30/09/2025 |
26060005
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. C [...]
|
LIQUIDADO |
105.919,97 |
|
| 30/09/2025 |
25090004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CAB ABERTA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
|
LIQUIDADO |
5.367,98 |
|
| 30/09/2025 |
25090003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSJ-8548, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
|
LIQUIDADO |
15.375,50 |
|
| 30/09/2025 |
25090002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSJ-8548, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
|
LIQUIDADO |
7.406,06 |
|
| 30/09/2025 |
25070002
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. 09/2025.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 30/09/2025 |
24090013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSP-5092, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
7.694,05 |
|
| 30/09/2025 |
24090012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSP-5092, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.348,97 |
|
| 30/09/2025 |
24090006
CICERA MONTEIRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTEFATO DA CULTURA NEGRA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DO CRATO - [...]
|
PAGO |
107,30 |
|
| 30/09/2025 |
24060013
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMONIAL, DOAÇÕES ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
24060012
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMONIAL, DOAÇÕES ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
24060011
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMONIAL, DOAÇÕES ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
24060010
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMONIAL, DOAÇÕES ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
