| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/11/2025 |
03110011
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. COMP. 10/2025.
|
PAGO |
8.583,93 |
|
| 21/11/2025 |
03110009
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. COMP. 10/2025
|
PAGO |
18.994,39 |
|
| 21/11/2025 |
03030017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. 10/2025
|
PAGO |
1.878,55 |
|
| 21/11/2025 |
03030009
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 21/11/2025 |
03020062
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. COMP. 10/2025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
|
PAGO |
63.101,16 |
|
| 21/11/2025 |
02060101
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. COMP. 10/2025
|
PAGO |
22.762,49 |
|
| 21/11/2025 |
01100038
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02060063 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA,ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,67 |
|
| 21/11/2025 |
01040021
DIOGO TOMAZ NETO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MASCARAS DO CARIRI (FIMC)) NO MUNICIPIO DE CRATO - CE ,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, CO [...]
|
PAGO |
107,30 |
|
| 19/11/2025 |
28040014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: ADM. COMISSI./ADM. COMISSI.SED/SEC. ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
10.853,85 |
|
| 19/11/2025 |
20100018
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
LIQUIDADO |
423,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO A FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
1.105,30 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MINICIPIO DE MUNICIPAL DE JARD [...]
|
EMPENHADO |
6.654,00 |
|
| 19/11/2025 |
18110002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS DAS NECESSIDADES DA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA FROTA DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,19 |
|
| 19/11/2025 |
17110006
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR PORFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 19/11/2025 |
17110006
SAMUEL VIEIRA DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR PORFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 19/11/2025 |
17110005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100525.
|
PAGO |
214,60 |
|
| 19/11/2025 |
17110005
ROMERITO ALBERTO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100525.
|
PAGO |
214,60 |
|
| 19/11/2025 |
17110004
CRISTIANA DAMASCENO DANTAS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100325.
|
PAGO |
123,00 |
|
| 19/11/2025 |
17110003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100225.
|
PAGO |
123,00 |
|
| 19/11/2025 |
17110003
JANILDO SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100225.
|
PAGO |
123,00 |
|
| 19/11/2025 |
17110002
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI , CONFORME PORTARIA 171100125.
|
PAGO |
123,00 |
|
| 19/11/2025 |
17110002
ALIRIANE NOBRE GONÇALVES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI , CONFORME PORTARIA 171100125.
|
PAGO |
123,00 |
|
| 19/11/2025 |
16060015
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
10010011
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.26.1.
|
LIQUIDADO |
601,20 |
|
| 19/11/2025 |
09100007
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
|
PAGO |
1.190,00 |
|
| 19/11/2025 |
06100008
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES - TIPO MEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
PAGO |
14.400,00 |
|
| 19/11/2025 |
04110001
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
3.096,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110030
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
|
LIQUIDADO |
53.019,59 |
|
| 19/11/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS PATRONAL SETOR: FOPAG ACS/ ACS COMPLEMENTAR/ADM. PSF/ASSISTENCIA FARMACEUTICA/SUBST. PSF/NASF/SUBST. NASF/SUBST. IAF. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
47.451,90 |
|
| 19/11/2025 |
02050103
FOPAG HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS PATRONAL SETOR: FOPAG SUBST. HOSPITAL/ASSIST. HOSPITALAR. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
50.446,35 |
|
| 19/11/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS PATRONAL SETOR: FOPAG SUBST. HOSPITAL/ASSIST. HOSPITALAR. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
50.446,35 |
|
| 19/11/2025 |
02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS PATRONAL SETOR: FOPAG EPIDEMIOLOGIA/ VIG. SANITÁRIA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
7.368,09 |
|
| 19/11/2025 |
02010072
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
16,35 |
|
| 19/11/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
4.682,38 |
|
| 19/11/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
3.313,50 |
|
| 19/11/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
233,51 |
|
| 19/11/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
1.047,03 |
|
| 19/11/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
939,49 |
|
| 19/11/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
5.329,89 |
|
| 19/11/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: CREAS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
920,92 |
|
| 19/11/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: CRAS/SUBST. CRAS/CRAS III, COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
3.181,84 |
|
| 19/11/2025 |
02010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR:PROG. CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
1.353,43 |
|
| 19/11/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS PATRONAL COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
2.692,21 |
|
| 18/11/2025 |
29090008
VILMA NOGUEIRA DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
60.208,75 |
|
| 18/11/2025 |
29090008
A F DE O ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
60.208,75 |
|
| 18/11/2025 |
29090008
VILMA NOGUEIRA DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
60.208,75 |
|
| 18/11/2025 |
29090008
A F DE O ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
60.208,75 |
|
| 18/11/2025 |
29090005
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
54.554,00 |
|
| 18/11/2025 |
24100002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
24100002
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
20100001
HAROLDO TAVARES ARAUJO FILHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REFERENTE A BANDA REGIONAL PARA O EVENTO EM COMERAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR , QUE OCORRERA NO DIA 27 DE OUTUBRO, CONF. NF 01
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110010
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK,BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS,JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110009
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
2.310,55 |
|
| 18/11/2025 |
18110008
ART COMERCIO E SERVI?O LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA INOX PERSONALIZADA E MOLDURA EM VIDRO A FAVOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
1.274,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110007
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: MASSEY FERGUSON, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
|
EMPENHADO |
4.816,50 |
|
| 18/11/2025 |
18110006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: MASSEY FERGUSON, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE [...]
|
EMPENHADO |
13.942,09 |
|
| 18/11/2025 |
18110005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR1J58, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO [...]
|
EMPENHADO |
40,62 |
|
| 18/11/2025 |
18110004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAR1J58, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO [...]
|
EMPENHADO |
111,89 |
|
| 18/11/2025 |
18110003
ART COMERCIO E SERVI?O LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO REFERENTE: CONFECÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS DAS NECESSIDADES DA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA FROTA DE VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
1.000,19 |
|
