| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
2.200.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
2.200.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
2.200.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080002
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA - EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAUDE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICIPIO DE IGUATU, CONFORME PORTARIA 2 [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080002
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA - EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAUDE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICIPIO DE IGUATU, CONFORME PORTARIA 2 [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080002
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA - EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAUDE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICIPIO DE IGUATU, CONFORME PORTARIA 2 [...]
|
EMPENHADO |
123,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080002
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA - EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAUDE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICIPIO DE IGUATU, CONFORME PORTARIA 2 [...]
|
EMPENHADO |
123,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080002
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA - EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAUDE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICIPIO DE IGUATU, CONFORME PORTARIA 2 [...]
|
EMPENHADO |
123,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080002
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA - EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAUDE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICIPIO DE IGUATU, CONFORME PORTARIA 2 [...]
|
EMPENHADO |
123,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
454.443,19 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
454.443,19 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
223.469,27 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
223.469,27 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
223.469,27 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
223.469,27 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
454.443,19 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
454.443,19 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
454.443,19 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
454.443,19 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
223.469,27 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
223.469,27 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
2.210.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
2.210.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
2.210.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
2.210.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
25070002
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010117, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE IN [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 27/08/2025 |
20080003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO HWI 8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAAEJ DO [...]
|
PAGO |
406,25 |
|
| 27/08/2025 |
20080003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO HWI 8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAAEJ DO [...]
|
PAGO |
406,25 |
|
| 27/08/2025 |
08080008
KLEYTON VIDAL DOS SANTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS , TENDO EM VISTA A CAMPANHA DE AGOSTO LILAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 27/08/2025 |
08080008
KLEYTON VIDAL DOS SANTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS , TENDO EM VISTA A CAMPANHA DE AGOSTO LILAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 27/08/2025 |
06080003
LUIZ PEREIRA LEMOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO 1º PLANO NACIONAL DE PATRMONIO CULTURAL , NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025 NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFOR [...]
|
PAGO |
1.049,26 |
|
| 27/08/2025 |
06080003
LUIZ PEREIRA LEMOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO 1º PLANO NACIONAL DE PATRMONIO CULTURAL , NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025 NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFOR [...]
|
PAGO |
1.049,26 |
|
| 27/08/2025 |
04040007
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 27/08/2025 |
04040007
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 27/08/2025 |
02010112
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
383,68 |
|
| 27/08/2025 |
02010112
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
383,68 |
|
| 27/08/2025 |
02010077
FOPAG SEC. DE EDUCAÇO - 25
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
4.118,95 |
|
| 27/08/2025 |
02010077
FOPAG SEC. DE EDUCAÇO - 25
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
4.118,95 |
|
| 27/08/2025 |
02010077
FOPAG SEC. DE EDUCAÇO - 25
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.118,95 |
|
| 27/08/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
314.352,83 |
|
| 27/08/2025 |
01080021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
82.405,64 |
|
| 27/08/2025 |
01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
|
PAGO |
2.153,90 |
|
| 27/08/2025 |
01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA.
|
PAGO |
2.153,90 |
|
| 27/08/2025 |
01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
2.153,90 |
|
| 27/08/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
7.641,41 |
|
| 27/08/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
422.378,85 |
|
| 27/08/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
422.378,85 |
|
| 27/08/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
7.641,41 |
|
| 27/08/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
7.641,41 |
|
| 27/08/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
422.378,85 |
|
| 26/08/2025 |
26080006
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AULA INAUGURAL DO PROERD JUNTO A SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
356,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080005
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL E-CPF 2 ANOS PARA 2 SERVIDORES , IGOR EMIDIO E AGOSTINHO DOS SANTOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
5.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
5.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
5.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
5.518,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
2.106,16 |
|
| 26/08/2025 |
26080003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
2.106,16 |
|
| 26/08/2025 |
26080003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
2.106,16 |
|
| 26/08/2025 |
26080003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
EMPENHADO |
2.106,16 |
|
