| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/09/2025 |
14080008
SANDRA DE SOUZA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 08/09/2025 |
14080007
LEILIANE SILVESTRE SOUSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090009
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
36,60 |
|
| 08/09/2025 |
08090008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME L [...]
|
EMPENHADO |
1.618,96 |
|
| 08/09/2025 |
08090007
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
1.345,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090006
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
15,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090005
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA , A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO NO DIA 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.049,26 |
|
| 08/09/2025 |
08090005
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA , A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO NO DIA 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.049,26 |
|
| 08/09/2025 |
08090004
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DE USO , TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
EMPENHADO |
287,90 |
|
| 08/09/2025 |
08090003
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DE USO , TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
EMPENHADO |
440,70 |
|
| 08/09/2025 |
08090002
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, IMPRESSOS E NÃO IMPRESSOS TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO E MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS T [...]
|
EMPENHADO |
614,46 |
|
| 08/09/2025 |
08090001
SILDIMAR RUFINO DE SENA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO NO DIA 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
762,98 |
|
| 08/09/2025 |
08090001
SILDIMAR RUFINO DE SENA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO NO DIA 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
762,98 |
|
| 08/09/2025 |
07080010
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
6.045,70 |
|
| 08/09/2025 |
05090003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO DE PLACA: OSB-8588, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.310,18 |
|
| 08/09/2025 |
04090008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
|
LIQUIDADO |
6.965,49 |
|
| 08/09/2025 |
04090007
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
|
LIQUIDADO |
864,50 |
|
| 08/09/2025 |
03090002
C L F COMERCIAL LTDA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
22,50 |
|
| 08/09/2025 |
02060084
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010176 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/09/2025 |
02050113
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010177, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 08/09/2025 |
02050112
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010150, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAME [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 08/09/2025 |
02050111
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10020006,PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, E [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 08/09/2025 |
02050061
ANA EMILIA GOMES GON?ALVES
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. AGOSTO/2025 - CREAS
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 08/09/2025 |
01090022
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070059 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/09/2025 |
01090012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO FIAT MOBI PLACA: PON5167, DEMUTRAN OROCH PLACA: SAO4A66, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS [...]
|
LIQUIDADO |
79,99 |
|
| 08/09/2025 |
01090011
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: OSB8828, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA D [...]
|
LIQUIDADO |
408,66 |
|
| 08/09/2025 |
01090010
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.416,11 |
|
| 08/09/2025 |
01090009
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE J [...]
|
LIQUIDADO |
24.869,70 |
|
| 08/09/2025 |
01090002
C L F COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
37,50 |
|
| 08/09/2025 |
01090001
C L F COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 08/09/2025 |
01070027
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. AGOSTO/2025 - ALUGUEL SOCIAL
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/09/2025 |
01070026
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. AGOSTO/2025 - ALMOXARIFADO DA ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 05/09/2025 |
30010043
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 07/2025.
|
PAGO |
840,00 |
|
| 05/09/2025 |
27080016
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMPLEMENTAR SETOR: ADM. SAUDE 15% COMP. AGOSTO.
|
PAGO |
352,01 |
|
| 05/09/2025 |
27080008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HXL8F63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
304,68 |
|
| 05/09/2025 |
27080006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ 0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
772,56 |
|
| 05/09/2025 |
25080008
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. AGOSTO/2025 - CONSELHO TUTTELAR
|
PAGO |
920,00 |
|
| 05/09/2025 |
25070005
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
PAGO |
19.454,07 |
|
| 05/09/2025 |
23070028
MARIA SILVANIR DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
1.624,00 |
|
| 05/09/2025 |
23070024
MARIA ANTÔNIA PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
1.630,00 |
|
| 05/09/2025 |
23070021
ALECIO GON?ALVES DA PAZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
606,00 |
|
| 05/09/2025 |
23070020
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ANDRADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
534,00 |
|
| 05/09/2025 |
23070018
SUZANE MARIA DE SOUZA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 05/09/2025 |
23070010
BRUNO CICERO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
296,00 |
|
| 05/09/2025 |
23070009
FERNANDO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
707,00 |
|
| 05/09/2025 |
21070008
ZILDIVAL MORAIS DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 08/2025 - PSF V.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 05/09/2025 |
21070007
ANTONIO TELES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 08/2025 - ALMOXARIFADO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/09/2025 |
21070006
JOSE DANILO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 08/2025 - PSF XIII.
|
PAGO |
530,00 |
|
| 05/09/2025 |
21070005
ASSOC. JARDINENSE DE AGROECO. DO SIT. LAGOIN. JARD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 08/2025 - PONTO APOIO PSF IX.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 05/09/2025 |
20080015
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OIP 6111 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
4.032,75 |
|
| 05/09/2025 |
20080014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OIP 6111 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
6.897,27 |
|
| 05/09/2025 |
20080013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAS6C3 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
981,55 |
|
| 05/09/2025 |
20080012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAS6C83 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
3.533,33 |
|
| 05/09/2025 |
20080010
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ 2843 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
3.499,05 |
|
| 05/09/2025 |
20080009
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ 2843 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
3.673,79 |
|
| 05/09/2025 |
20020002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETENCIA 08/2025 - CICERO THIAGO DOS SANTOS NF 02
|
PAGO |
60,00 |
|
| 05/09/2025 |
19080003
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA (SHOW COM AFONSO ELIAS) , QUE SERA REALIZADO DIA 23 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.160,50 |
|
| 05/09/2025 |
18080033
CICERO THIAGO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE FREEZER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM /CE.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 05/09/2025 |
18060003
ARLETE NOGUEIRA LINS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025 - CEI ANEXO TIO MICKEY.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 05/09/2025 |
18060002
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025 - BIBLIOTECA ESCOLAR.
|
PAGO |
400,00 |
|
