| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
11060004
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
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PAGO |
381,49 |
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| 12/06/2025 |
11060003
ERNANDES DE SOUSA OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SAL [...]
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PAGO |
214,60 |
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| 12/06/2025 |
11060002
ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO CEARA " PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
PAGO |
524,63 |
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| 12/06/2025 |
10060008
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS , NO DIA 15 A 17 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/C [...]
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PAGO |
2.575,26 |
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| 12/06/2025 |
10060005
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 40.000KM DO FIAT MOBI DE PLACA SBR0G12, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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PAGO |
988,74 |
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| 12/06/2025 |
09060004
ZENIZETE MARIANO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SALITR [...]
|
PAGO |
214,60 |
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| 12/06/2025 |
09060003
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SALITR [...]
|
PAGO |
214,60 |
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| 12/06/2025 |
09060002
VINICIUS MACIEL DE SOUSA COELHO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL PARA ESCOLAS QUILOMBOLAS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICIPIO DE SALITR [...]
|
PAGO |
214,60 |
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| 12/06/2025 |
09050005
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
4.081,12 |
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| 12/06/2025 |
08050004
INOVA CONTABILIDADE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
2.500,00 |
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| 12/06/2025 |
08050003
INOVA CONTABILIDADE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 12/06/2025 |
08050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025 - LUIZA JULIA TELES COUTINHO.
|
PAGO |
10.020,74 |
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| 12/06/2025 |
08050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO NASCIMENTO.
|
PAGO |
1.905,23 |
|
| 12/06/2025 |
07020005
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
3.264,90 |
|
| 12/06/2025 |
07020004
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
2.448,67 |
|
| 12/06/2025 |
07020003
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
3.264,90 |
|
| 12/06/2025 |
07020002
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
3.264,90 |
|
| 12/06/2025 |
06050007
INOVA CONTABILIDADE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060005
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA TIPO RETRO JCB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
537,29 |
|
| 12/06/2025 |
03030036
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE RESCISAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. RESCISÃO COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
75,90 |
|
| 12/06/2025 |
03030008
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025 - ALINE LEITE FERREIRA.
|
PAGO |
2.654,60 |
|
| 12/06/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. ABRIL/2025 - ESCOLA JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO
|
PAGO |
33,83 |
|
| 12/06/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. ABRIL/2025 - ESCOLA JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO
|
PAGO |
129,78 |
|
| 12/06/2025 |
03020059
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 12/06/2025 |
03020040
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
03020039
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
03020038
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
03020037
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060084
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010176 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060002
RITA DE CASSIA SANTOS SOARES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050113
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010177, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050112
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010150, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAME [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050111
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10020006,PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, E [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050107
STENIO PEREIRA ROCHA JUNIOR
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REFERENTE A 5ª PARCELA.
|
PAGO |
6.124,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
67,50 |
|
| 12/06/2025 |
02050105
ASSESI BRASIL LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 052025.
|
PAGO |
388,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050104
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050097
NEYDE SOARES SAMPAIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 05/2025 - PONTO DE APOIO DO DENTRAN.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
02010151
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS DAS OBRAS EM ANDAMENTO REALIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE "CARLOS ANTONIO A. NOGUEIRA", DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PO [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 12/06/2025 |
02010015
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 12/06/2025 |
01040023
CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO CAVALGAR E VIVER
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A AVALIAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA, REALIZADOS NO PACIENTE AUGUSTO CORREIA DE SOUZA NOS MESES: ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.290,00 |
|
| 11/06/2025 |
31010020
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVIOS LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS COM REGIME DE FRETAMENTO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, VIAGENS REFERENTE AO PERÍODO 01/05/2025 A 31/05/2025
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 11/06/2025 |
30050004
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES-PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS. PERÍODO 01/05/2025 A 31/05/2025.
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
28050003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA,TROCA DE PNEUS,CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
881,52 |
|
| 11/06/2025 |
28050003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA,TROCA DE PNEUS,CONSERTO E RODIZIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
755,60 |
|
| 11/06/2025 |
28020010
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO-PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
27020002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. MAIO/2025
|
PAGO |
7.399,80 |
|
| 11/06/2025 |
27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.573,89 |
|
| 11/06/2025 |
26050011
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/06/2025 |
26050010
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 11/06/2025 |
26050009
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.255,00 |
|
| 11/06/2025 |
26050006
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO A FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 11/06/2025 |
22050033
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VEICULOS: FIAT/DUCATO TECFORM TP PLACA: PMN8G21
|
PAGO |
11.664,00 |
|
| 11/06/2025 |
22050031
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
LIQUIDADO |
168,00 |
|
| 11/06/2025 |
22040087
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTOS FOR [...]
|
PAGO |
4.583,33 |
|
| 11/06/2025 |
22040087
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTOS FOR [...]
|
PAGO |
13.749,99 |
|
| 11/06/2025 |
14040007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO PAULO VENTURA PEREIRA, EFETIVA OCUPANTE JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CED [...]
|
LIQUIDADO |
2.648,45 |
|
| 11/06/2025 |
11060014
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE P [...]
|
EMPENHADO |
887,40 |
|
| 11/06/2025 |
11060013
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.510,60 |
|
