| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
1.622,98 |
|
| 18/06/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
16.340,34 |
|
| 18/06/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
352,91 |
|
| 18/06/2025 |
02010120
ASSOC. JARDINENSE DE AGROECO. DO SIT. LAGOIN. JARD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE APOIO DO PSF IX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
02010119
JOS DANILO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF XIII- BOCA DA MATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 18/06/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
4.665,98 |
|
| 18/06/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
7.006,49 |
|
| 18/06/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
4.311,30 |
|
| 18/06/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
1.145,15 |
|
| 18/06/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
4.136,03 |
|
| 18/06/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
933,90 |
|
| 18/06/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
5.281,15 |
|
| 18/06/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETENCIA 05/2025 - CREAS.
|
PAGO |
774,60 |
|
| 18/06/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETENCIA 05/2025 - CRAS.
|
PAGO |
1.745,92 |
|
| 18/06/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETENCIA 05/2025 - CRAS SUBST.
|
PAGO |
507,01 |
|
| 18/06/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETENCIA 05/2025 - CRAS III.
|
PAGO |
492,93 |
|
| 18/06/2025 |
02010039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.109,70 |
|
| 18/06/2025 |
02010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.056,27 |
|
| 18/06/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
46.209,30 |
|
| 18/06/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
2.776,45 |
|
| 18/06/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
23,20 |
|
| 18/06/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
30,10 |
|
| 18/06/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
391.515,95 |
|
| 18/06/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025 - RESCISAO.
|
PAGO |
49,73 |
|
| 18/06/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
573,22 |
|
| 18/06/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
5.251,32 |
|
| 18/06/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
37.764,65 |
|
| 18/06/2025 |
02010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
13.869,72 |
|
| 17/06/2025 |
30050009
GLEDSOM CONSTRU?åES LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS E IMPLANTAÇÃO DE TUBOS E CONCRETO PARA ALARGAMENTO DE TRECHO DA AVENIDA ANTÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
51.328,10 |
|
| 17/06/2025 |
26050005
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO A FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.392,00 |
|
| 17/06/2025 |
20020002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
769,37 |
|
| 17/06/2025 |
17060003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POK:3566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
878,65 |
|
| 17/06/2025 |
17060002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POK:3566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
102,41 |
|
| 17/06/2025 |
17060001
ESCOLA DE POLITICAS PUBLICAS E CIDADANIA ATIVA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES QUE TERA COMO TEMA CENTRAL:CONSTRUINDO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO:CA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060013
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (HIDROMETIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
53.520,31 |
|
| 17/06/2025 |
16060007
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 845B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
560,54 |
|
| 17/06/2025 |
16060006
JOCELAINE DOS SANTOS MELO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE JOCELAINE DOS SANTOS MELO, CONFORME PROCESSO N° 0005348-62.2016.8.06.0109, EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
3.814,71 |
|
| 17/06/2025 |
16060005
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA W130 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.061,67 |
|
| 17/06/2025 |
12060005
GLEDSOM CONSTRU?åES LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 13º MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS E IMPLANTAÇÃO DE TUBOS E CONCRETO PARA ALARGAMENTO DE TRECHO DA AVENIDA ANTÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
34.649,42 |
|
| 17/06/2025 |
12060003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 17/06/2025 |
12060002
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.528,18 |
|
| 17/06/2025 |
09050023
VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONFERENCISTA E MEDIAÇAO COM A COMUNIDADE MULATOS NO EVENTO EREREDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO DE JAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 17/06/2025 |
05050006
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 21030007, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B [...]
|
LIQUIDADO |
42.849,95 |
|
| 17/06/2025 |
05050006
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 21030007, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 17/06/2025 |
03060004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO EDIFICAÇÕES, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
42.919,43 |
|
| 17/06/2025 |
02050098
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 17/06/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 16/06/2025 |
30050002
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
3.270,65 |
|
| 16/06/2025 |
26030018
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2025.01.14 [...]
|
LIQUIDADO |
357,73 |
|
| 16/06/2025 |
19050008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
15.207,64 |
|
| 16/06/2025 |
19050008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
11.859,02 |
|
| 16/06/2025 |
19050005
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 16/06/2025 |
19050004
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060015
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060014
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 845B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
560,54 |
|
| 16/06/2025 |
16060013
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (HIDROMETIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO SISTEMA [...]
|
EMPENHADO |
53.520,31 |
|
| 16/06/2025 |
16060012
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020010 REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE J [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060011
JARDIM PAPELARIA LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
4.299,92 |
|
| 16/06/2025 |
16060010
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
101.244,49 |
|
| 16/06/2025 |
16060009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
