Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2026 |
EMPENHO: 04020001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE GEORREFERENCIAMENTO, GEOMETRICO, SINALIZAÇÃO,DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARA O ACESSO AO SITIO RIACHO FUNDO DO CORRENTE , J [...]
|
04020049 |
108,39 |
|
| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
04020041 |
189,68 |
|
| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
04020042 |
14,64 |
|
| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
04020043 |
25,18 |
|
| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
04020046 |
129,98 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010072
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES A CONTRATAÇÃO [...]
|
03020010 |
2.448,67 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010075
18.146.900/0001-07
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA JUNTO AO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT [...]
|
03020014 |
3.471,76 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010076
03.203.151/0001-35
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARRECADAÇÕES, MÓDULOS DE GERENCIAMENTO [...]
|
03020013 |
1.957,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010077
13.663.577/0001-25
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E I [...]
|
03020015 |
900,00 |
|
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010051
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
02020036 |
7.378,28 |
|
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 26010006
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETAR [...]
|
02020023 |
11.200,00 |
|
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010047
34.028.316/2404-14
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
02020040 |
1.074,83 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 28010001
***.839.133-**
LUIZ PEREIRA LEMOS
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2º CONVOCATORIA DO FUNDO A FUNDO , NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, NO [...]
|
29010001 |
524,63 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 20010004
***.781.503-**
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS VIDAL SILVA, DE ALTA HOSPITALAR PARA CIDADE DE FORTALEZA - CE , NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026, RE [...]
|
29010003 |
762,98 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 21010005
***.827.393-**
FRANCISCO JARNHY DO NASCIMENTO BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: RAVI MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORM [...]
|
29010005 |
381,49 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 28010002
***.901.783-**
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSAO DE DIARIA DO SERVIDOR A CIMA A FIM DE TRANSPORTAR O SECRETARIO DE CULTURA PARA A CIDADE DE EUSEBIO PARA O EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DO [...]
|
29010002 |
572,24 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 29010001
***.193.583-**
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTA A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO ORDINARIA DE 2026 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA, (CIB/CE) NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026 NO MUNICIPIO DE [...]
|
29010004 |
214,60 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 21010003
***.665.683-**
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JULIA FONSECA DE SOUSA NO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 23 DE JAN [...]
|
28010007 |
381,49 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 21010002
***.468.183-**
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 26 DE JANEIRO [...]
|
28010010 |
381,49 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 26010001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA A CONCLUSAO DE UNIDADE DE SAUDE TERMO DE REPACTUAÇÃO Nº 5391/2026 MINISTERIO DA SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
28010008 |
108,39 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 26010002
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO LAUDO DE VIABILIDADE TECNICA PARA RETOMADA DE OBRA CONFORME TERMO DE REPACTUAÇÃO Nº 5391/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO POR INTERMEDIO DO MI [...]
|
28010009 |
108,39 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 26010004
41.474.361/0001-57
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA CARTORARIA DE USUCAPIAO DA CRECHE PRO INFANCIA, REFERENTE A LAVRATURA DE ATA NOTARIAL, CERTIDAO DE USUCAPIAO, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMEN [...]
|
28010003 |
4.976,26 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010052
36.025.420/0001-70
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 10º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO I, LOCALIZADO NA S [...]
|
28010004 |
210.830,87 |
|
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010044
08.989.371/0001-50
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO M [...]
|
27010006 |
450,00 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010048
***.791.273-**
JOSE PEREIRA SOBRINHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA MESMA.
|
26010002 |
2.100,00 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010049
***.485.728-**
RAFAEL COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
26010003 |
1.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 26010003
41.474.361/0001-57
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE ESCRITURA PUBLICA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 007/2025/PGM (AMPLIAÇÃO ESCOLA LAGOA DO ALTO), CONFORME OFICIO [...]
|
26010004 |
5.096,45 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 20010002
21.724.855/0001-35
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICA?ÇO DIGITAL ECE
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CNPJ A1, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
26010006 |
180,00 |
|
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 02010047
34.028.316/2404-14
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
26010001 |
965,36 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 19010003
***.182.543-**
JOSE DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA D ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E ENTREGAS DE KITS ANTENA PARA A CASA DA MULHER , NO PALACIO DA ABOLIÇÃO NO [...]
|
21010008 |
572,24 |
|
