Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
EMPENHO: 18060006
36.519.422/0001-15
IVG BRASIL LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3-TRANSMISSÃO MECÂNICA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 59 CINQUENTA E NOVE, ESTUDANTES SENTADOS, MAIS O CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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497.152,49 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 22090005
257.XXX.XXX-11
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER LIVROS NA BECE - BIBLIOTECA DO CEARA, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA 220900 [...]
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381,49 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 22090003
015.XXX.XXX-70
FRANCISCO PEDRO NECOS DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER LIVROS NA BECE- BIBLIOTECA DO CEARA, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 2209 [...]
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381,49 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 22090004
082.XXX.XXX-11
JANILDO SOARES DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBLA DO NORDESTE NO DIA 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FOR [...]
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1.144,47 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 14040008
23.823.343/0001-51
P . R. PEREIRA SILVERIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO MECANICA, ELETRICA E CORRETIVA DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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446,07 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 06080009
55.608.224/0001-72
KLEYTON VIDAL DOS SANTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROJETO PROERD , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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4.199,52 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 25080001
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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989,96 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 01070017
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
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21.440,57 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 02060065
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
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13.152,42 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 30060008
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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34.772,29 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 01090016
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL [...]
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34.829,75 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 02050069
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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6.697,14 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 01090027
36.025.420/0001-70
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO I, LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, ATRAVES DA SECRETAR [...]
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130.420,68 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 06080003
833.XXX.XXX-68
LUIZ PEREIRA LEMOS
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , [...]
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143,07 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 01080012
605.XXX.XXX-11
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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107,30 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 01040021
777.XXX.XXX-77
DIOGO TOMAZ NETO
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE JARDIM/CE.
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107,30 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 15090004
883.XXX.XXX-15
AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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214,60 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 15090004
883.XXX.XXX-15
AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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381,49 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 02010110
777.XXX.XXX-77
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
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381,49 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 17090009
025.XXX.XXX-22
GEANE DA LUZ LEMOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO MEMORIA E CUIDADO: O CEARA INICIA UMA NOVA HISTORIA NO ALZHEIMER, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDA [...]
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381,49 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 19090006
062.XXX.XXX-17
SUELY MACIEL ROCHA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO BASICO - SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES X , NO DIA 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025 NA CID [...]
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858,40 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 04090017
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMX 4374 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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835,50 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 04090015
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ 2843 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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2.222,18 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 04090019
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POK 3566 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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170,69 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 04090021
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSP 4002 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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483,75 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 04090023
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OIP 6111 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.578,07 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 04090025
12.848.249/0001-30
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSL 4741 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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2.966,61 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 02060063
23.650.295/0001-47
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07020004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA,ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRA [...]
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2.448,67 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 02060072
14.084.212/0001-09
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020033 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GE [...]
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3.000,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 02060084
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010176 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS [...]
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3.500,00 |
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