Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/11/2025 |
EMPENHO: 11110001
07.391.006/0001-86
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO DISTRITO DE HORIZONTE NO MUNICIPIO DE JARDIM , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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580,20 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 24100010
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
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69.515,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 23100005
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
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871,50 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13110001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO , REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO , DESENHO TECNICO , LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DE UM IMOVEL ( TERRENO) DE 2.413,08M² LOCALIZADO NO SITIO [...]
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103,03 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 21070010
19.204.840/0001-02
AMBEZ PRODUTOS E SERVI?OS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFO [...]
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4.293,52 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 21100006
037.XXX.XXX-77
YOLANDA SAMPAIO NEVES PEIXOTO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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123,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 21100005
073.XXX.XXX-65
VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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123,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 06110005
069.XXX.XXX-85
MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: PROCEDIMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: REGISTROS DE PREÇOS , CREDENCIAMENTO, PRE - QUAL [...]
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61,50 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 06110006
071.XXX.XXX-83
MIGUEL BENTO DE SOUZA NETO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: PROCEDIMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: REGISTROS DE PREÇOS , CREDENCIAMENTO, PRE - QUAL [...]
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107,30 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 06110007
026.XXX.XXX-38
JOSE CLISTENES ROCHA COELHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: PROCEDIMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: REGISTROS DE PREÇOS , CREDENCIAMENTO, PRE - QUAL [...]
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143,07 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 22090018
085.XXX.XXX-81
BRUNO CICERO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE.
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324,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 02050109
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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308,05 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 02050109
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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1.005,45 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 01090023
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE:01070036, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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312,11 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 01090023
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE:01070036, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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9.654,33 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 01100016
09.366.989/0001-26
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
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133.141,06 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 01100016
09.366.989/0001-26
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
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45.070,70 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 06110003
069.XXX.XXX-18
ISMAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE ACOMPANHAR COMO TECNICO A PACIENTE MARIA LINDOLFO DE FIGUEIREDO , PARA INTERNAMENTO HOSPITALAR NO HOSPITAL DE MESSEJANA [...]
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214,60 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01070033
624.XXX.XXX-29
DANILO JORGE COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010116 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE [...]
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381,49 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 08090006
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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15,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 09090006
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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1.060,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03100005
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2025.01. [...]
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424,40 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100014
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2 [...]
|
240,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 12090008
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
225,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03090007
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
720,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 13080003
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
600,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11090017
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
580,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 15080004
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
120,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05090001
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
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480,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 14070003
63.560.007/0001-88
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
480,00 |
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