Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010053
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JARDIM/CE.
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3.313,50 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010052
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , JUNTO AO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE JARDIM/CE.
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233,51 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010049
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAEJ, JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DAGUA DE JARDIM/CE.
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1.047,03 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010048
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA DE JA [...]
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939,49 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010046
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, JUNTO AO SECRETARIA DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE.
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5.329,89 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 28040014
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
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10.853,85 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010038
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM [...]
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1.353,43 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010040
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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3.181,84 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010042
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
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920,92 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02060098
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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47.451,90 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02050103
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2010028,RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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50.446,35 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02050101
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020066, REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DE VIGILANCI [...]
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7.368,09 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010010
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.692,21 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110005
018.XXX.XXX-22
ROMERITO ALBERTO DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100525.
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214,60 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110006
058.XXX.XXX-84
SAMUEL VIEIRA DE MELO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR PORFESSORES QUE IRAO PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - [...]
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214,60 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110004
500.XXX.XXX-59
CRISTIANA DAMASCENO DANTAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100325.
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123,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110003
082.XXX.XXX-11
JANILDO SOARES DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI - CE, CONFORME PORTARIA 171100225.
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123,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 17110002
005.XXX.XXX-86
ALIRIANE NOBRE GONÇALVES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE PARTICIPAR DO I INTERCAMBIO DE ESCOLAS QUILOMBOLAS DO CARIRI NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE POTENGI , CONFORME PORTARIA 171100125.
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123,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 09100007
51.276.059/0001-48
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
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1.190,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010072
29.038.683/0001-58
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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16,35 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 06100008
21.522.658/0001-33
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES - TIPO MEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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14.400,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 16060015
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
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12.000,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 13110002
025.XXX.XXX-22
GEANE DA LUZ LEMOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO, NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
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429,20 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 10110002
458.XXX.XXX-91
MARIA DAS GRAÇAS DE SANTANA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO , NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DE FORTAL [...]
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762,98 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01100015
55.610.751/0001-11
C L F COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
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3.610,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 20100001
028.XXX.XXX-30
HAROLDO TAVARES ARAUJO FILHO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REFERENTE A BANDA REGIONAL PARA O EVENTO EM COMERAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR , QUE OCORRERA NO DIA 27 DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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10.000,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02060097
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE IMPRESSORA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,ASSIM COMO RECARGAS DE TINTAS E TONERS TENDO E [...]
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860,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 03110010
16.422.766/0001-02
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÉNICO DE SAÚDE, [...]
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5.515,17 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02010025
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
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247,04 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 06100009
07.393.335/0001-66
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA (COMEMORAÇÃO MES DAS CRIANÇAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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24.279,20 |
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