Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 06060004
316.XXX.XXX-72
MARIVONE DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA A SRA. MARIVONE DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL - GESTÃO DO CUIDADO A PESSOA QUE VIVE COM DIABETES, NO DIA 10 DE [...]
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381,49 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 12060005
72.121.700/0001-45
GLEDSOM CONSTRU?åES LTDA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 13º MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS E IMPLANTAÇÃO DE TUBOS E CONCRETO PARA ALARGAMENTO DE TRECHO DA AVENIDA ANTÔNIO [...]
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34.649,42 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 14040007
11.361.219/0001-32
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO PAULO VENTURA PEREIRA, EFETIVA OCUPANTE JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE,CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CED [...]
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2.648,45 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 22050030
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PNJ-7282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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6.235,65 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 03020058
05.924.510/0001-79
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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2.800,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02010119
075.XXX.XXX-04
JOS DANILO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF XIII- BOCA DA MATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, CO [...]
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500,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 22050029
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PNJ-7282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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3.078,95 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02060002
53.047.044/0001-33
RITA DE CASSIA SANTOS SOARES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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120,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 16060008
53.047.044/0001-33
RITA DE CASSIA SANTOS SOARES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAUDE DE JARDIM/CE.
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335,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 05060004
16.422.766/0001-02
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
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11.657,10 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 05060003
16.422.766/0001-02
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
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33.689,76 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
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23,20 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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5.891,78 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 03020063
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010014, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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22.077,85 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 03020063
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010014, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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2.601,22 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060002
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPERITENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARA POR INTERMEDIO DA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS [...]
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4.856,13 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02010138
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO SAAEJ DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTANTE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE MODALIDADE PREGÃO D [...]
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50,50 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02010173
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTANTE NO PROCEDIMENTO LIC [...]
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15,15 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02010139
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTANTE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO [...]
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45,45 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02010126
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO "PAÇO MUNICIPAL" SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTANTE NO [...]
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909,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02010127
07.419.763/0001-10
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO "PAÇO MUNICIPAL" SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECI [...]
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25,25 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060001
822.XXX.XXX-15
KARLA CADIDJA FELIX DE FIGUEIREDO
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES INDEVIDOS, TRANSFERIDO EQUIVOCADAMENTE DA SUA CONTA CORRENTE 6.456-4, AG: 2208-X BANCO DO BRASIL PARA A CONTA DO SAAEJ - S [...]
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700,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 16040005
38.374.851/0001-77
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREG [...]
|
1.121,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010057
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE.
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4.665,98 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010055
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , JUNTO AO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE JARDIM/CE.
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7.006,49 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010053
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JARDIM/CE.
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4.311,30 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010052
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , JUNTO AO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE JARDIM/CE.
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1.145,15 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010049
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAEJ, JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DAGUA DE JARDIM/CE.
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4.136,03 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010048
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA DE JA [...]
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933,90 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010046
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, JUNTO AO SECRETARIA DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE.
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5.281,15 |
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