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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 453 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/03/2025 - 08:16:56
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
21/02/2025 EMPENHO: 30010008
35.222.504/0001-30
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNJ-1823,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
2.824,36
21/02/2025 EMPENHO: 02010161
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, RECARGA E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
1.950,00
21/02/2025 EMPENHO: 21020001
36.737.714/0001-24
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM-CE.
95,01
21/02/2025 EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
28,00
20/02/2025 EMPENHO: 02010153
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
4.583,50
20/02/2025 EMPENHO: 27010007
081.XXX.XXX-34
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
07 - SECRETARIA DE SAUDE

REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
524,63
20/02/2025 EMPENHO: 02010065
081.XXX.XXX-05
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE

CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
381,49
20/02/2025 EMPENHO: 02010144
026.XXX.XXX-74
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE

GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO FORMA DE SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
1.100,00
20/02/2025 EMPENHO: 02010060
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.

SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE.
60.903,20
20/02/2025 EMPENHO: 02010071
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
4.288,44
20/02/2025 EMPENHO: 02010071
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
33.691,00
20/02/2025 EMPENHO: 02010034
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
1.102,91
20/02/2025 EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
07 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
6.560,85
20/02/2025 EMPENHO: 02010164
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, RECARGA E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
1.701,00
20/02/2025 EMPENHO: 02010163
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, RECARGA E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
567,00
20/02/2025 EMPENHO: 02010165
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, RECARGA E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
567,00
20/02/2025 EMPENHO: 02010167
37.891.589/0001-75
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS, PROJETOS, SER [...]
2.700,00
20/02/2025 EMPENHO: 02010107
14.958.312/0001-17
HERIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE, ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS NIVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS [...]
3.749,99
20/02/2025 EMPENHO: 02010014
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
15.149,91
20/02/2025 EMPENHO: 02010014
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
2.100,86
20/02/2025 EMPENHO: 02010014
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
546,61
20/02/2025 EMPENHO: 02010014
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
308,03
20/02/2025 EMPENHO: 02010005
07.047.251/0001-70
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
30.375,79
20/02/2025 EMPENHO: 02010051
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
577,93
20/02/2025 EMPENHO: 02010036
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
361,14
20/02/2025 EMPENHO: 02010023
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
07 - SECRETARIA DE SAUDE

REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
9.889,82
20/02/2025 EMPENHO: 02010018
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
33.328,60
20/02/2025 EMPENHO: 02010017
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
27.081,43
20/02/2025 EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
04 - SECRETARIA DE FINANCAS

REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
18.232,16
19/02/2025 EMPENHO: 02010049
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J

RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAEJ, JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DAGUA DE JARDIM/CE.
2.749,12

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