| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2025 |
01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
2.125,34 |
|
| 26/06/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025
|
PAGO |
22.259,82 |
|
| 26/06/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025
|
PAGO |
554.742,48 |
|
| 26/06/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025
|
PAGO |
164.630,06 |
|
| 26/06/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
22.259,82 |
|
| 26/06/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
164.630,06 |
|
| 26/06/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
554.742,48 |
|
| 25/06/2025 |
26050012
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
11.046,14 |
|
| 25/06/2025 |
25060012
CONSTRUTORA JMT LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JA [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060011
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA.
|
PAGO |
55,50 |
|
| 25/06/2025 |
25060011
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010012, TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
55,50 |
|
| 25/06/2025 |
25060011
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010012, TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060010
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PREJETO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NO [...]
|
LIQUIDADO |
786,95 |
|
| 25/06/2025 |
25060010
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PREJETO: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NO [...]
|
EMPENHADO |
786,95 |
|
| 25/06/2025 |
25060009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAU5D76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
16.554,02 |
|
| 25/06/2025 |
25060008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAU5D76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
3.614,42 |
|
| 25/06/2025 |
25060007
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060006
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
244,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060005
ICMED - INST. DE CLINICAS MEDICAS ESP. LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE VACINA DE IMUNOTERAPIA E CONSULTA DE ALTO CUSTO, COM BASE EM LAUDO SOCIAL E PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INALIENAVEIS, DESTINADO AO PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
1.935,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060004
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 03 ANOS + TOKEN, EMITIDO EM FAVOR DE INES SAMPAIO NEVES AIRES, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA [...]
|
EMPENHADO |
335,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060003
ORPLAC ORGANIZA?ÇO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN,DA NF° 2537 DO CREDOR: LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES .
|
EMPENHADO |
858,39 |
|
| 25/06/2025 |
25060003
ORPLAC ORGANIZA?ÇO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060002
WIANNE PAULA COELHO DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 25/06/2025 |
25060002
WIANNE PAULA COELHO DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 25/06/2025 |
25060001
ANTONIO WELLITON SANTOS DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO DE LOCAIS ADEQUADOS PARA INSTALACAO DE TORRES DE INTERNET DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS DO GOVERNO FEDERAL RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCA [...]
|
PAGO |
947,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060001
ANTONIO WELLITON SANTOS DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO DE LOCAIS ADEQUADOS PARA INSTALACAO DE TORRES DE INTERNET DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS DO GOVERNO FEDERAL RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCA [...]
|
LIQUIDADO |
947,00 |
|
| 25/06/2025 |
25060001
ANTONIO WELLITON SANTOS DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO DE LOCAIS ADEQUADOS PARA INSTALACAO DE TORRES DE INTERNET DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS DO GOVERNO FEDERAL RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCA [...]
|
EMPENHADO |
947,00 |
|
| 25/06/2025 |
23060003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO , REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITORIO COM BANHEIRO, INCLUSIVE ESTACIONAMENTO, LOCALIZADOS NA ESCOLA CARLOS JER [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 25/06/2025 |
20050015
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
9.281,86 |
|
| 25/06/2025 |
20050008
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
3.409,76 |
|
| 25/06/2025 |
20050007
C L F COMERCIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
2.563,14 |
|
| 25/06/2025 |
15050033
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
PAGO |
21,30 |
|
| 25/06/2025 |
15050032
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
PAGO |
31,95 |
|
| 25/06/2025 |
15050031
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
PAGO |
628,35 |
|
| 25/06/2025 |
15050030
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
PAGO |
436,65 |
|
| 25/06/2025 |
15050029
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
PAGO |
2.403,35 |
|
| 25/06/2025 |
13050001
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 25/06/2025 |
09060017
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNZ-9722, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
102,41 |
|
| 25/06/2025 |
09060006
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF RECARGA DE EXTINTORES.
|
PAGO |
1.616,03 |
|
| 25/06/2025 |
09060005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OIP-6111, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
|
PAGO |
1.267,08 |
|
| 25/06/2025 |
07020005
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRATAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.470,20 |
|
| 25/06/2025 |
07020004
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA,ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRATAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO NA DEFINIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.852,66 |
|
| 25/06/2025 |
07020002
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRATAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.470,20 |
|
| 25/06/2025 |
06060005
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030021, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
5.658,53 |
|
| 25/06/2025 |
05060002
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO DE 03 CENTRAIS DE AR NO NOVO PSF DO DISTRITO DA FAZENDA NOVA, PERIODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO ENTRE 03/06/2025 A 06/06/2025.
|
PAGO |
5.895,56 |
|
| 25/06/2025 |
04060012
ZENILDA DE SOUZA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO "FUNDAMENTAL", ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 25/06/2025 |
04060011
JANETE DE SOUZA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO "FUNDAMENTAL", ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/06/2025 |
04060005
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
838,85 |
|
| 25/06/2025 |
03060004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOCO E PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA MANOEL OLIMPIO DE OLIVEIRA NA SERRA AREAIS.
|
PAGO |
42.919,43 |
|
| 25/06/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMISSAO DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADO A SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.021,31 |
|
| 25/06/2025 |
03030021
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMISSAO DE PASSAGENS CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
9.123,66 |
|
| 25/06/2025 |
03030012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
1.645,47 |
|
| 25/06/2025 |
03030012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.645,47 |
|
| 25/06/2025 |
03030011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. PASEP COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
11.675,50 |
|
| 25/06/2025 |
03030011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
11.675,50 |
|
| 25/06/2025 |
03020027
ANA LUCIA FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
572,24 |
|
| 25/06/2025 |
02060081
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS, PROJETOS, SER [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 25/06/2025 |
02060065
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
12.685,50 |
|
| 25/06/2025 |
02060065
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
|
LIQUIDADO |
12.685,50 |
|
| 25/06/2025 |
02060063
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07020004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA,ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
596,01 |
|
