| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/10/2025 |
10010017
C L F COMERCIAL LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.26.1.
|
PAGO |
37,50 |
|
| 27/10/2025 |
04040007
VI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A Nº DOCUMENTO 3103/006.
|
PAGO |
450,00 |
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| 27/10/2025 |
04040007
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A Nº DOCUMENTO 3103/006.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 27/10/2025 |
04040007
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A Nº DOCUMENTO 3103/006.
|
PAGO |
450,00 |
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| 27/10/2025 |
03090002
C L F COMERCIAL LTDA
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
22,50 |
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| 27/10/2025 |
02050096
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CFOMPETENCIA 06/2025 - 08/2025 - 09/2025.
|
PAGO |
99,00 |
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| 27/10/2025 |
02010111
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS COORDENADOS CREAS ESTADUAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
118,96 |
|
| 27/10/2025 |
02010061
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 10/2025.
|
PAGO |
24,55 |
|
| 27/10/2025 |
02010061
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE, ATRAVÉS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,55 |
|
| 27/10/2025 |
02010041
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
186,80 |
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| 27/10/2025 |
02010041
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS COORDENADOS CRAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
186,80 |
|
| 27/10/2025 |
02010029
IURY DE SA BARRETO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
4.522,13 |
|
| 27/10/2025 |
02010029
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
4.522,13 |
|
| 27/10/2025 |
02010024
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 10/2025 - PSF XII.
|
PAGO |
218,09 |
|
| 27/10/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 10/2025 - PSF XII.
|
PAGO |
218,09 |
|
| 27/10/2025 |
02010024
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.816,05 |
|
| 27/10/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.816,05 |
|
| 27/10/2025 |
01100036
T.M. DE ALENCAR & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATENDIMENTO AMBULATORIAL NEUROPEDIATRIA , JUNT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
LIQUIDADO |
6.450,00 |
|
| 27/10/2025 |
01090033
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHP 02050104 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 27/10/2025 |
01090001
REDE SOFTWARE COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
150,00 |
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| 27/10/2025 |
01090001
C L F COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/10/2025 |
01080021
PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
407.491,79 |
|
| 27/10/2025 |
01080021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
407.491,79 |
|
| 27/10/2025 |
01080021
PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
407.491,79 |
|
| 27/10/2025 |
01080021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
407.491,79 |
|
| 27/10/2025 |
01080016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ES [...]
|
LIQUIDADO |
980,40 |
|
| 27/10/2025 |
01080016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.057,80 |
|
| 27/10/2025 |
01080016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ES [...]
|
LIQUIDADO |
748,20 |
|
| 27/10/2025 |
01080016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ES [...]
|
LIQUIDADO |
593,40 |
|
| 27/10/2025 |
01070047
T C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/10/2025 |
01040028
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
50,50 |
|
| 27/10/2025 |
01040028
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
101,00 |
|
| 24/10/2025 |
30070004
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
525,00 |
|
| 24/10/2025 |
30060008
JAMILLES DE FIGUEIREDO ALVES SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
31.257,99 |
|
| 24/10/2025 |
30060008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
31.257,99 |
|
| 24/10/2025 |
29080001
IVG BRASIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 23034.028908/2022-18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC TENDO COMO ÓRGÃO GERENCIADOR O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME [...]
|
LIQUIDADO |
421.971,65 |
|
| 24/10/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
431.395,50 |
|
| 24/10/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
431.395,50 |
|
| 24/10/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
123.546,36 |
|
| 24/10/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
123.546,36 |
|
| 24/10/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
25.577,62 |
|
| 24/10/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
25.577,62 |
|
| 24/10/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
431.395,50 |
|
| 24/10/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
431.395,50 |
|
| 24/10/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
123.546,36 |
|
| 24/10/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
123.546,36 |
|
| 24/10/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
25.577,62 |
|
| 24/10/2025 |
27080003
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
25.577,62 |
|
| 24/10/2025 |
27060002
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 09/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
26090001
ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
223.118,85 |
|
| 24/10/2025 |
26090001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
223.118,85 |
|
| 24/10/2025 |
26090001
ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
41.126,71 |
|
| 24/10/2025 |
26090001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
41.126,71 |
|
| 24/10/2025 |
26090001
ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
549.665,76 |
|
| 24/10/2025 |
26090001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
549.665,76 |
|
| 24/10/2025 |
26090001
ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
94.695,19 |
|
| 24/10/2025 |
26090001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
94.695,19 |
|
| 24/10/2025 |
26090001
ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
41.126,71 |
|
| 24/10/2025 |
26090001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCI [...]
|
LIQUIDADO |
41.126,71 |
|
| 24/10/2025 |
26090001
ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
94.695,19 |
|
