| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2025 |
02060062
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07020005 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À [...]
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LIQUIDADO |
794,70 |
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| 25/06/2025 |
02060061
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07020002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONT [...]
|
LIQUIDADO |
794,70 |
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| 25/06/2025 |
02050111
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
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PAGO |
5.500,00 |
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| 25/06/2025 |
02050109
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A EMISSAO DE PASSAGENS TERRESTRE , CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
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PAGO |
971,52 |
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| 25/06/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025 - BIBLIOTECA PUBLICA.
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PAGO |
67,50 |
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| 25/06/2025 |
02050070
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. PASEP COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
991,98 |
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| 25/06/2025 |
02050070
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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LIQUIDADO |
991,98 |
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| 25/06/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
2.069,37 |
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| 25/06/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.069,37 |
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| 25/06/2025 |
02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
|
LIQUIDADO |
279,61 |
|
| 25/06/2025 |
02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
|
LIQUIDADO |
516,31 |
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| 25/06/2025 |
02010170
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
10.352,50 |
|
| 25/06/2025 |
02010169
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.151,00 |
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| 25/06/2025 |
02010125
BANCO DO BRASIL S.A.
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
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| 25/06/2025 |
02010112
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
376,48 |
|
| 25/06/2025 |
02010112
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
376,48 |
|
| 25/06/2025 |
02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PASEP COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
1.145,85 |
|
| 25/06/2025 |
02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.145,85 |
|
| 25/06/2025 |
02010026
BANCO DO BRASIL S.A.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/06/2025 |
02010015
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
|
PAGO |
20,00 |
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| 25/06/2025 |
02010012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA.
|
PAGO |
13,50 |
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| 25/06/2025 |
02010012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
13,50 |
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| 25/06/2025 |
01040012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
33.408,70 |
|
| 25/06/2025 |
01040012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 020 [...]
|
LIQUIDADO |
33.408,70 |
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| 24/06/2025 |
27050012
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS/REGIONAL JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE PARCERIA E LEI MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE J [...]
|
PAGO |
36.944,96 |
|
| 24/06/2025 |
27050012
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 28010006, REPASSE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS/REGIONAL JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE PARCERIA E LEI MUNICIPAL, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
36.944,96 |
|
| 24/06/2025 |
24060013
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMONIAL, DOAÇÕES ( [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060012
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMONIAL, DOAÇÕES ( [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMONIAL, DOAÇÕES ( [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060010
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMONIAL, DOAÇÕES ( [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060009
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
459,40 |
|
| 24/06/2025 |
24060008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
289,28 |
|
| 24/06/2025 |
24060007
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÇAO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
217,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060006
C L F COMERCIAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
27,04 |
|
| 24/06/2025 |
24060005
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ORNAMENTAÇÕ E COFFE BREAK PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DO IDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060004
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1,EMITIDO PARA O SR. URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES E MARIA LUCIA DE MENEZES, JUNTO A SECRETARIA DE IN [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060003
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 POR 1 ANO DESTINADO AO SR. THIAGO COUTINHO VASCONCELOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060002
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
12.252,92 |
|
| 24/06/2025 |
24060001
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
27.869,68 |
|
| 24/06/2025 |
12060005
GLEDSOM CONSTRU?åES LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFERENTE A 13º MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS E IMPLANTAÇÃO DE TUBOS E CONCRETO PARA ALARGAMENTO DE TRECHO DA AVENIDA ANTÔNIO SAMPAIO COUTO COM URBANIZAÇ [...]
|
PAGO |
34.649,42 |
|
| 24/06/2025 |
09060016
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: POA-8762, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA M [...]
|
LIQUIDADO |
6.770,43 |
|
| 24/06/2025 |
09060015
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:POA-8762, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
1.536,15 |
|
| 24/06/2025 |
09060014
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSL-3112, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
|
LIQUIDADO |
4.074,84 |
|
| 24/06/2025 |
09060013
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSL-3112, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
1.536,15 |
|
| 24/06/2025 |
09060009
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMX-4374, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.536,15 |
|
| 24/06/2025 |
09060008
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBG-8D07, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
|
LIQUIDADO |
6.673,14 |
|
| 24/06/2025 |
06060004
MARIVONE DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA A SRA. MARIVONE DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL - GESTÃO DO CUIDADO A PESSOA QUE VIVE COM DIABETES, NO DIA 10 DE [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 24/06/2025 |
02010124
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/06/2025 |
02010124
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECEITA ARRECADA NESTA DATA, RELATIVO AOS RENDIMENTOS BANCÁRIOS SOB CONTAS EM APLICAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/06/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA CDIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1006001/25
|
PAGO |
381,49 |
|
| 24/06/2025 |
02010012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/06/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025 - BOLSA FAMILIA.
|
PAGO |
50,50 |
|
| 24/06/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025 - CREAS.
|
PAGO |
7,58 |
|
| 24/06/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025
|
PAGO |
7,58 |
|
| 24/06/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025 - SEDE SECRET. ASSISTENCIA.
|
PAGO |
50,50 |
|
| 24/06/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025 - CRAS I E II.
|
PAGO |
15,15 |
|
| 23/06/2025 |
31010021
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR ATRAV [...]
|
LIQUIDADO |
219,12 |
|
| 23/06/2025 |
30050003
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. MAIO/2025
|
PAGO |
505,00 |
|
| 23/06/2025 |
30040022
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
75,75 |
|
