| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2025 |
02070010
PAULO ANTONIO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025 - ESCOLA ANTONIO DE SA RORIZ.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 04/08/2025 |
02070009
TATIANE SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025 - ESCOL ANTONIO DE SA RORIZ.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 04/08/2025 |
02070009
TATIANE SOARES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 04/08/2025 |
02070008
LUIZ SIPRIANO DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 04/08/2025 |
02070008
LUIZ SIPRIANO DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025 - ESCOLA ANTONIO DE SA RORIZ.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 04/08/2025 |
02060097
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE IMPRESSORA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,ASSIM COMO RECARGAS DE TINTAS E TONERS TENDO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.205,00 |
|
| 04/08/2025 |
02060093
REDE SOFTWARE COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA LT
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020042, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA FERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PA [...]
|
LIQUIDADO |
1.362,28 |
|
| 04/08/2025 |
02060082
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
10.352,50 |
|
| 04/08/2025 |
02060069
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040022 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
3.687,15 |
|
| 04/08/2025 |
02060067
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040026, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
1.693,93 |
|
| 04/08/2025 |
02060060
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 04/08/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010064, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 04/08/2025 |
02060003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
114,00 |
|
| 04/08/2025 |
02050078
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
469,97 |
|
| 04/08/2025 |
02050075
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040014, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO ORGAO SAAEJ DE JARDIM/CE,CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.006,30 |
|
| 04/08/2025 |
02050061
ANA EMILIA GOMES GON?ALVES
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 07/2025 - CREAS.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
02010169
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTANTE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.151,00 |
|
| 04/08/2025 |
02010158
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
7,58 |
|
| 04/08/2025 |
02010127
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO "PAÇO MUNICIPAL" SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECI [...]
|
LIQUIDADO |
25,25 |
|
| 04/08/2025 |
02010126
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO "PAÇO MUNICIPAL" SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTANTE NO [...]
|
LIQUIDADO |
909,00 |
|
| 04/08/2025 |
02010063
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 04/08/2025 |
01080001
TECNO CARIRI SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BANNER PARA CERIMONIA E ASSINATURA DE TERMO DE POSSE DOS NOVOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 04/08/2025 |
01070028
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02050115, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINA [...]
|
LIQUIDADO |
4.196,95 |
|
| 04/08/2025 |
01070027
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 07/2025 - ALUGUEL SOCIAL.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 04/08/2025 |
01070026
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 07/2025 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 04/08/2025 |
01070022
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÚN [...]
|
PAGO |
32.859,68 |
|
| 04/08/2025 |
01070021
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÚN [...]
|
PAGO |
6.090,56 |
|
| 04/08/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
50,50 |
|
| 04/08/2025 |
01040025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 03030007, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 04/08/2025 |
01040015
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010011, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
860,73 |
|
| 01/08/2025 |
31070005
ZENIVAN NASCIMENTO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SR. ZENIVAN NASCIMENTO DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DAS PESSOAS LGBTQIA+, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 04 A 0 [...]
|
PAGO |
643,80 |
|
| 01/08/2025 |
31070004
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO DE PLACA SBR0G12, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
PAGO |
3.032,09 |
|
| 01/08/2025 |
31070003
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO DE PLACA SBR0G12, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 01/08/2025 |
31070001
ROZANA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PLANO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DO CEARA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
PAGO |
572,24 |
|
| 01/08/2025 |
30070002
ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PLANO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DO CEARA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
PAGO |
786,95 |
|
| 01/08/2025 |
23060037
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, ATENDENDO AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
4.850,00 |
|
| 01/08/2025 |
23060036
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE, ATENDENDO AS [...]
|
LIQUIDADO |
4.850,00 |
|
| 01/08/2025 |
22010011
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VEICULO VW/POLO SEDAN PLCA KKK0028.
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 01/08/2025 |
10070001
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE .
|
LIQUIDADO |
22.223,32 |
|
| 01/08/2025 |
09070007
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ORDENS JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
6.858,35 |
|
| 01/08/2025 |
09070002
GERARDO GOREMILTON DE OLIVEIRA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MAQUINA CORTADORA DE GRAMA PARA A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO PARA CAMPEONATOS VINDOUROS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 01/08/2025 |
07070017
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS REFERENTE AO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,78 |
|
| 01/08/2025 |
07070016
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS REFERENTE AO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 01/08/2025 |
07070015
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS REFERENTE AO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
9,00 |
|
| 01/08/2025 |
07070014
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS REFERENTE AO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
267,75 |
|
| 01/08/2025 |
07070013
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS REFERENTE AO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.881,50 |
|
| 01/08/2025 |
07070012
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS REFERENTE AO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.318,00 |
|
| 01/08/2025 |
07070011
MARIA TEREZINHA DOS SANTOS ALVES
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
PREMIAÇÃO REFERENTE AOS TIMES CAMPEÕS E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17, TREINADOR DESTAQUE, MELHOR GOLEIRO, MAIOR ARTILHEIRO, QUE TEVE INICIO NO DIA 08/06/2025 E FINAL DIA 07/ [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
07070010
FRANCISCO EVANILDO COELHO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
PREMIAÇÃO REFERENTE AOS TIMES CAMPEÕS E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17, TREINADOR DESTAQUE, MELHOR GOLEIRO, MAIOR ARTILHEIRO, QUE TEVE INICIO NO DIA 08/06/2025 E FINAL DIA 07/ [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
07070009
GILSON SALUSTRIANO DA SILVA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
PREMIAÇÃO REFERENTE AOS TIMES CAMPEÕS E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17, TREINADOR DESTAQUE, MELHOR GOLEIRO, MAIOR ARTILHEIRO, QUE TEVE INICIO NO DIA 08/06/2025 E FINAL DIA 07/ [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
07070008
GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
PREMIAÇÃO REFERENTE AOS TIMES CAMPEÕS E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17, TREINADOR DESTAQUE, MELHOR GOLEIRO, MAIOR ARTILHEIRO, QUE TEVE INICIO NO DIA 08/06/2025 E FINAL DIA 07/ [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 01/08/2025 |
07070007
GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
PREMIAÇÃO REFERENTE AOS TIMES CAMPEÕS E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17, TREINADOR DESTAQUE, MELHOR GOLEIRO, MAIOR ARTILHEIRO, QUE TEVE INICIO NO DIA 08/06/2025 E FINAL DIA 07/ [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
03030024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 06/2025 - MARIA SOCORRO NARGELA FONSECA CRUZ.
|
PAGO |
3.321,43 |
|
| 01/08/2025 |
02060096
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPO [...]
|
LIQUIDADO |
13.749,99 |
|
| 01/08/2025 |
02060096
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPO [...]
|
LIQUIDADO |
4.583,33 |
|
| 01/08/2025 |
02060075
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020038 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM G [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02060073
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020037, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010111
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 07/2025 - CREAS.
|
PAGO |
56,09 |
|
| 01/08/2025 |
02010072
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080028
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SANEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E FECHAMENTO DO TRECHO DO PROLONGAENTO DA RUA VEREADOR JONAS MAURICIO , INTERLI [...]
|
EMPENHADO |
1.800,60 |
|
