| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2025 |
29040006
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 05/08/2025 |
24060013
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMONIAL, DOAÇÕES ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
24060012
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMONIAL, DOAÇÕES ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
24060011
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMONIAL, DOAÇÕES ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
24060010
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRIMONIAL, DOAÇÕES ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
23070063
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MOD [...]
|
LIQUIDADO |
1.585,40 |
|
| 05/08/2025 |
23010005
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE (COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
1.562,03 |
|
| 05/08/2025 |
23010004
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE (COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO) DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCEDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,63 |
|
| 05/08/2025 |
22070007
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA [...]
|
LIQUIDADO |
710,00 |
|
| 05/08/2025 |
18070004
DENNYSE OLIVEIRA NOGUEIRA GALVÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A ACOMPANHAMENTO MÉDICO E TRATAMENTO PARA ALERGIA, DURANTE 3 MESES, PARA A PACIENTE MARIANA LEITE PEREIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 004/2025 - SMSJ/PGMJ
|
PAGO |
1.863,00 |
|
| 05/08/2025 |
14070005
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202 [...]
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 05/08/2025 |
10070006
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
LIQUIDADO |
1.062,96 |
|
| 05/08/2025 |
10060012
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A EMISSAO DE PASSAGENS TERRESTRE CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.218,27 |
|
| 05/08/2025 |
09070010
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE - SAAEJ, CONFORME L [...]
|
LIQUIDADO |
3.480,00 |
|
| 05/08/2025 |
06060005
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.041,00 |
|
| 05/08/2025 |
06060005
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.542,04 |
|
| 05/08/2025 |
05080006
JOSE MARCONDES PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA 5º CNSTT - CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.023,52 |
|
| 05/08/2025 |
05080006
JOSE MARCONDES PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA 5º CNSTT - CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHAD [...]
|
EMPENHADO |
3.023,52 |
|
| 05/08/2025 |
05080005
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE.
|
EMPENHADO |
6.870,00 |
|
| 05/08/2025 |
05080004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01072025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGÊNCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
05080003
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: POM-4549, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
EMPENHADO |
90,89 |
|
| 05/08/2025 |
05080002
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: POM-4549, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
EMPENHADO |
478,61 |
|
| 05/08/2025 |
05080001
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÉLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/08/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE, DESTINADA A SERVIDORES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO
|
PAGO |
305,59 |
|
| 05/08/2025 |
03030014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 08010003, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.186,00 |
|
| 05/08/2025 |
03020067
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. RESCISÃO COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
2.148,05 |
|
| 05/08/2025 |
02060081
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS, PROJETOS, SER [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 05/08/2025 |
02050109
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.
|
PAGO |
909,97 |
|
| 05/08/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.498,65 |
|
| 05/08/2025 |
02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO
|
PAGO |
611,21 |
|
| 05/08/2025 |
02010139
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTANTE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
45,45 |
|
| 05/08/2025 |
02010132
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
505,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070036
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 06060005, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E IN [...]
|
LIQUIDADO |
2.960,95 |
|
| 05/08/2025 |
01070036
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 06060005, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E IN [...]
|
LIQUIDADO |
3.971,79 |
|
| 05/08/2025 |
01070015
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRETRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN [...]
|
PAGO |
611,21 |
|
| 05/08/2025 |
01040028
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTA [...]
|
LIQUIDADO |
50,50 |
|
| 05/08/2025 |
01040028
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTA [...]
|
LIQUIDADO |
101,00 |
|
| 04/08/2025 |
31070006
CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SR. CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR, A FIM DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DAS PESSOAS LGBTQIA+, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 04 A [...]
|
PAGO |
643,80 |
|
| 04/08/2025 |
31010022
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ [...]
|
LIQUIDADO |
414,92 |
|
| 04/08/2025 |
31010021
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR ATRAV [...]
|
LIQUIDADO |
170,58 |
|
| 04/08/2025 |
31010015
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025 - DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 04/08/2025 |
31010012
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025 - DEPOSITO DE LIVRO.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 04/08/2025 |
30060009
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 07010010, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/C [...]
|
LIQUIDADO |
459,88 |
|
| 04/08/2025 |
30040022
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010171, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "DEMUTRAN", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM [...]
|
LIQUIDADO |
75,75 |
|
| 04/08/2025 |
30040009
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROC [...]
|
PAGO |
305,00 |
|
| 04/08/2025 |
30010043
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
785,00 |
|
| 04/08/2025 |
29070015
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSP - 4002, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
4.032,50 |
|
| 04/08/2025 |
29070015
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSP - 4002, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.032,50 |
|
| 04/08/2025 |
29070014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSP 4002 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
4.545,53 |
|
| 04/08/2025 |
29070014
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSP 4002 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.545,53 |
|
| 04/08/2025 |
29070013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMX - 4374, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
4.032,50 |
|
| 04/08/2025 |
29070013
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMX - 4374, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.032,50 |
|
| 04/08/2025 |
29070012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMX - 4374 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
4.545,03 |
|
| 04/08/2025 |
29070012
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMX - 4374 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.545,03 |
|
| 04/08/2025 |
29070009
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POK-3566 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
PAGO |
4.032,50 |
|
| 04/08/2025 |
29070009
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POK-3566 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.032,50 |
|
| 04/08/2025 |
29070008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA :POK - 3566, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
|
PAGO |
4.545,53 |
|
| 04/08/2025 |
29070008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA :POK - 3566, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
|
LIQUIDADO |
4.545,53 |
|
| 04/08/2025 |
29070004
JOCELAINE DOS SANTOS MELO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DE JOCELAINE DOS SANTOS MELO, CONFORME PROCESSO N° 0005558-16.2016.8.06.0109/0003209-11.2014.8.06.0109/ 0005556-46 [...]
|
PAGO |
1.781,40 |
|
| 04/08/2025 |
29070002
CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DE CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL, CONFORME PROCESSO N° 0004954-55.2016.8.06.0109 EM ANEXO.
|
PAGO |
2.229,43 |
|
