| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
02010071
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
33.691,00 |
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| 19/02/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS,INSUMOS E DIETAS NA CORRDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB-SESA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA [...]
|
PAGO |
381,49 |
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| 19/02/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIARIA DIÁRIA AFIM DE RECEBER MEDICAMENTOS E FRALDA GERIATRICA NA COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB/SESA NA CIDADE FORTALEZA NO DIA 03 DE [...]
|
PAGO |
3,81 |
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| 19/02/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE:DANIELE MARIA DE SOUZA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE RECIPE/PE,CONFORME PORTARIA 0702004/25.
|
PAGO |
381,49 |
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| 19/02/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE:MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA DOS SANTOS NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE PETROLINA/PE,CONFORME PORTARIA 0302002/25 [...]
|
PAGO |
3,81 |
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| 19/02/2025 |
02010060
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
60.903,20 |
|
| 19/02/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
48,74 |
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| 19/02/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
64,78 |
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| 19/02/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
32,21 |
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| 19/02/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
9,19 |
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| 19/02/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. INSS PATRONAL COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
27,49 |
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| 19/02/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
7,23 |
|
| 19/02/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
33,92 |
|
| 19/02/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - CREAS.
|
PAGO |
5,89 |
|
| 19/02/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. CRAS.
|
PAGO |
28,33 |
|
| 19/02/2025 |
02010039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - BOLSA FAMILIA.
|
PAGO |
16,22 |
|
| 19/02/2025 |
02010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
17,70 |
|
| 19/02/2025 |
02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.102,91 |
|
| 19/02/2025 |
02010033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL
|
PAGO |
56,52 |
|
| 19/02/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. HOSPITAL COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
42.526,21 |
|
| 19/02/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
598,32 |
|
| 19/02/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: ASSSISTÊNCIA HOSPITALAR COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
217,63 |
|
| 19/02/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. HOSPITAL COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
7,23 |
|
| 19/02/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: CAPS COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
10,11 |
|
| 19/02/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. CAPS COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
102,41 |
|
| 19/02/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
6.560,85 |
|
| 19/02/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
15,49 |
|
| 19/02/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
2.778,87 |
|
| 19/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
514,04 |
|
| 19/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
91,64 |
|
| 19/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.081,61 |
|
| 19/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
5.601,52 |
|
| 19/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.689,26 |
|
| 19/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
546,61 |
|
| 19/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
308,03 |
|
| 19/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
15.149,91 |
|
| 19/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.100,86 |
|
| 19/02/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
5,39 |
|
| 19/02/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
44,24 |
|
| 19/02/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
330,33 |
|
| 19/02/2025 |
02010005
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
30.375,79 |
|
| 19/02/2025 |
02010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
133,02 |
|
| 18/02/2025 |
31010019
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
27,40 |
|
| 18/02/2025 |
30010028
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SAP-6F50,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
LIQUIDADO |
844,53 |
|
| 18/02/2025 |
30010027
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SAP-6F50, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
133,87 |
|
| 18/02/2025 |
30010022
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO TIPO QUILOMBOLAS, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), POR INTERMÉDI [...]
|
LIQUIDADO |
79,80 |
|
| 18/02/2025 |
27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
572,26 |
|
| 18/02/2025 |
27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
PAGO |
11,44 |
|
| 18/02/2025 |
27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE CUMPRIR AGENDA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE SAUDE E SOP, NO DIA 18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE F [...]
|
PAGO |
1.144,47 |
|
| 18/02/2025 |
22010009
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VEICULO WN/NOVA SAVEIRO RB MBVS DE PLACA QO4B87.
|
PAGO |
65,00 |
|
| 18/02/2025 |
20010001
CLEIDE ALINI DAMASCENO ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
429,20 |
|
| 18/02/2025 |
18020007
NATALIA FEITOSA COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
429,20 |
|
| 18/02/2025 |
18020007
NATALIA FEITOSA COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
429,20 |
|
| 18/02/2025 |
18020006
TRANSPARENTE AUTO PEAS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
|
EMPENHADO |
2.568,80 |
|
| 18/02/2025 |
18020005
C L F COMERCIAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.26.1.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020004
LUANA CRISTINA RODRIGUES VENCESLAU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
429,20 |
|
| 18/02/2025 |
18020004
LUANA CRISTINA RODRIGUES VENCESLAU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020003
NATALIA FEITOSA COUTINHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
429,20 |
|
| 18/02/2025 |
18020003
NATALIA FEITOSA COUTINHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 18/02/2025 |
18020002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETO,ORÇAMENTO ,FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JARDIM CONTEMPLANDO A SEDE DO MUNICIPIO, OS DISTRITOS:TAQUARY,CO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
