| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
21020014
COMERCIAL SAO JOSE COMER. DISTRIB. E PRESTAÇO DE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
EMPENHADO |
12.422,40 |
|
| 21/02/2025 |
21020013
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
10.043,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020012
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020011
JN CIRURGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
21.655,74 |
|
| 21/02/2025 |
21020010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.260,30 |
|
| 21/02/2025 |
21020009
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.784,22 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
JASKEJHAN JORGE EMIDIO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
JASKEJHAN JORGE EMIDIO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
7.554,03 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
JASKEJHAN JORGE EMIDIO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
6.582,50 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
JOSE LAURENTINO FILHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
JOSE LAURENTINO FILHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
JOSE LAURENTINO FILHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
5.414,10 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
ADIVAN NOGUEIRA LEITE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
ADIVAN NOGUEIRA LEITE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
INOVA CONTABILIDADE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
ADIVAN NOGUEIRA LEITE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
SIZERNANDO CAETANO BARBOSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
1.430,76 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
SIZERNANDO CAETANO BARBOSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
1.430,76 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNJ-2843, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
|
EMPENHADO |
1.608,43 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
SIZERNANDO CAETANO BARBOSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
1.430,76 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNJ-2843, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
EMPENHADO |
163,86 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
REGILANIO PAGEU DOS SANTOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
REGILANIO PAGEU DOS SANTOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
REGILANIO PAGEU DOS SANTOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
2.575,26 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SONDAGEM SPT E CARACTERIZAÇÃO DE SOLO A SER REALIZADO NO TERRENO QUE IRA SER CONSTRUIDO UM CRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.290,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
0,95 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
ZIEVO TECNOLOGIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
814,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
ZIEVO TECNOLOGIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
814,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
95,01 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OS SERVIÇOS CARTORAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
95,01 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
ZIEVO TECNOLOGIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
EMPENHADO |
814,00 |
|
| 21/02/2025 |
20020002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
0,98 |
|
| 21/02/2025 |
20020002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
98,49 |
|
| 21/02/2025 |
20020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE LEVANTAMENTO DE GEORREFERENCIAMENTO ,ELABORAÇÃO DE PROJETOS,FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS NO MEIO FIO G [...]
|
PAGO |
1,03 |
|
| 21/02/2025 |
18020002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A PROJETO,ORÇAMENTO ,FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JARDIM CONTEMPLANDO A SEDE DO MUNICIPIO, OS DISTRITOS:TAQUARY,CO [...]
|
PAGO |
1,03 |
|
| 21/02/2025 |
11020001
50.953.260 ALCIMAR ALDEMIR DOS SANTOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 21/02/2025 |
10010003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OIP-6111, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
PAGO |
3,07 |
|
| 21/02/2025 |
10010002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OIP-6111,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
|
PAGO |
25,52 |
|
| 21/02/2025 |
08010003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, [...]
|
PAGO |
11,86 |
|
| 21/02/2025 |
08010003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.668,20 |
|
| 21/02/2025 |
07010009
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
677,37 |
|
| 21/02/2025 |
07010008
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LIC [...]
|
PAGO |
25,06 |
|
| 21/02/2025 |
04020001
59.160.958 FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020046
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
1.065,90 |
|
| 21/02/2025 |
02010192
JOSE SAMPAIO GONDIM
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO Nº 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE JARDIM/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.083,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010177
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010161
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
19,50 |
|
| 21/02/2025 |
02010131
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-PRIMARIA, MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPO [...]
|
PAGO |
203,81 |
|
| 21/02/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP COMP. 01/2025
|
PAGO |
28,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
28,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025 - DEPARTAMENTO INFANTIL.
|
PAGO |
91,64 |
|
| 20/02/2025 |
31010001
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10§ REGIAO
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10º REGIAO,ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JARDIM-SAAEJ.
|
PAGO |
1.136,69 |
|
