| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE ANA CLARA CANDIDO LEMOS , NO DIA 19 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA 16050 [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 23/05/2025 |
02010051
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
3.798,16 |
|
| 23/05/2025 |
02010051
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.798,16 |
|
| 23/05/2025 |
02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
702,94 |
|
| 23/05/2025 |
02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
702,94 |
|
| 23/05/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
50,50 |
|
| 23/05/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
7,58 |
|
| 23/05/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
50,50 |
|
| 23/05/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
15,15 |
|
| 23/05/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
7,58 |
|
| 23/05/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
7,58 |
|
| 23/05/2025 |
01040012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
34.222,58 |
|
| 23/05/2025 |
01040012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 020 [...]
|
LIQUIDADO |
34.222,58 |
|
| 22/05/2025 |
22050033
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 24030003, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
46.656,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050032
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VIN [...]
|
EMPENHADO |
764,59 |
|
| 22/05/2025 |
22050031
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
168,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050030
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PNJ-7282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
6.235,65 |
|
| 22/05/2025 |
22050029
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PNJ-7282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
3.078,95 |
|
| 22/05/2025 |
22050028
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PND-7A12, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODAL [...]
|
EMPENHADO |
314,71 |
|
| 22/05/2025 |
22050027
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PND-7A12, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA [...]
|
EMPENHADO |
169,23 |
|
| 22/05/2025 |
22050026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: POA-8D06, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODA [...]
|
EMPENHADO |
69,01 |
|
| 22/05/2025 |
22050025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBH-1A70, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODAL [...]
|
EMPENHADO |
367,87 |
|
| 22/05/2025 |
22050024
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SBH-1A70, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA [...]
|
EMPENHADO |
200,80 |
|
| 22/05/2025 |
22050023
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:DAJ-0045, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
EMPENHADO |
614,75 |
|
| 22/05/2025 |
22050022
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: DAJ-0045, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
EMPENHADO |
200,80 |
|
| 22/05/2025 |
22050021
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SAR-5C07, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALI [...]
|
EMPENHADO |
1.042,42 |
|
| 22/05/2025 |
22050020
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SAR-5C07, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA [...]
|
EMPENHADO |
401,60 |
|
| 22/05/2025 |
22050019
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SAR-3F27, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODAL [...]
|
EMPENHADO |
1.366,65 |
|
| 22/05/2025 |
22050018
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:SAR-3F27, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
EMPENHADO |
535,47 |
|
| 22/05/2025 |
22050017
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SAR-4H67, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODA [...]
|
EMPENHADO |
633,27 |
|
| 22/05/2025 |
22050016
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SAR-4H67, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA [...]
|
EMPENHADO |
401,60 |
|
| 22/05/2025 |
22050015
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.011,72 |
|
| 22/05/2025 |
22050014
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OSO 9518 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
2.101,47 |
|
| 22/05/2025 |
22050013
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO OSO 9518 , PERTENCENTE A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
2.095,25 |
|
| 22/05/2025 |
22050012
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PMI-8630 , PERTENCENTE A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARIDM/CE.
|
EMPENHADO |
267,73 |
|
| 22/05/2025 |
22050011
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PMI 8630 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
221,84 |
|
| 22/05/2025 |
22050010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWI-8654 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
338,46 |
|
| 22/05/2025 |
22050009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWI 8654 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
360,51 |
|
| 22/05/2025 |
22050008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWT-0584 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
169,23 |
|
| 22/05/2025 |
22050007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWT-0584 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
197,65 |
|
| 22/05/2025 |
22050006
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM [...]
|
EMPENHADO |
5.660,40 |
|
| 22/05/2025 |
22050005
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM [...]
|
EMPENHADO |
1.068,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050004
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM [...]
|
EMPENHADO |
2.367,40 |
|
| 22/05/2025 |
22050003
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
5.640,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050002
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DO CORRENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.T.I TEREZA COELHO, NA SERRA BOA VISTA,INCLUSIVE REFORMA DE QUADRA, [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 22/05/2025 |
22050001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.T.I TEREZA COELHO, NA SERRA BOA VISTA,INCLUSIVE REFORMA DE QUADRA, [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 22/05/2025 |
22050001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.T.I TEREZA COELHO, NA SERRA BOA VISTA,INCLUSIVE REFORMA DE QUADRA, [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 22/05/2025 |
22040001
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.808,00 |
|
| 22/05/2025 |
20050004
TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EEJEF JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO NO SÍTIO SERR [...]
|
LIQUIDADO |
202.029,75 |
|
| 22/05/2025 |
20050003
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISAO DE 10.000 KM VEICULO DE PLACA:SBP7A63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
413,41 |
|
| 22/05/2025 |
20050002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISAO DE 100.000KM DO VEICULO DE PLACA SBP7A63, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAUDE.
|
PAGO |
479,50 |
|
| 22/05/2025 |
07020002
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
3.264,90 |
|
| 22/05/2025 |
03020059
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 22/05/2025 |
02050073
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTOS FOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.951,20 |
|
| 22/05/2025 |
02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
|
PAGO |
516,32 |
|
| 22/05/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 22/05/2025 |
02010112
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
418,53 |
|
| 22/05/2025 |
02010112
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
418,53 |
|
| 22/05/2025 |
02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
