| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
25070003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGMENTO REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE CRC/CRLV E TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DE MOTO DE PLACA POA 8386 MARCA/MODELO YAMAHA/XTZ150 CROSSER ED ANO DE FABRICAÇÃO 2016, PERTENCE [...]
|
PAGO |
180,89 |
|
| 30/07/2025 |
25070002
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. 07/2025.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 30/07/2025 |
24070002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE MOTO PLACA: POA8B06, REF. AOS ANOS DE 2022/2023/2024/2025, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
633,11 |
|
| 30/07/2025 |
18030005
RAFAEL COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. PERÍODO 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
11070004
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
2.436,00 |
|
| 30/07/2025 |
09070004
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
16.245,00 |
|
| 30/07/2025 |
09070003
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
11.297,52 |
|
| 30/07/2025 |
09070003
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
1.445,00 |
|
| 30/07/2025 |
02060107
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.220,00 |
|
| 30/07/2025 |
02060071
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025, SETOR: SUBST. EMAD.
|
PAGO |
40.089,08 |
|
| 30/07/2025 |
02060071
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010079, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
40.089,08 |
|
| 30/07/2025 |
02060070
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025, SETOR: EPIDEMIOLOGIA.
|
PAGO |
79.065,91 |
|
| 30/07/2025 |
02060070
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
79.065,91 |
|
| 30/07/2025 |
02050114
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. JUNHO/2025
|
PAGO |
4.528,45 |
|
| 30/07/2025 |
02050114
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. JUNHO/2025
|
PAGO |
657,56 |
|
| 30/07/2025 |
02050095
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
13.051,60 |
|
| 30/07/2025 |
02050095
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010094, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRAS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
13.051,60 |
|
| 30/07/2025 |
02050094
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. JULHO, SETOR: ASSISTENCIA HOSPITALAR.
|
PAGO |
1.499,58 |
|
| 30/07/2025 |
02050094
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040020, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.499,58 |
|
| 30/07/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025, SETOR: SUBST. CAPS.
|
PAGO |
18.436,75 |
|
| 30/07/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025, SETOR: CAPS.
|
PAGO |
44.489,88 |
|
| 30/07/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
18.436,75 |
|
| 30/07/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
44.489,88 |
|
| 30/07/2025 |
02050090
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RF. FOPAG COMP. JULHO, SETOR: VIG. SANITÁRIA.
|
PAGO |
14.280,20 |
|
| 30/07/2025 |
02050090
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040017 PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
14.280,20 |
|
| 30/07/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
714.493,29 |
|
| 30/07/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
714.493,29 |
|
| 30/07/2025 |
02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REFERENTE A FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
8.228,66 |
|
| 30/07/2025 |
02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010103, DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O COR [...]
|
LIQUIDADO |
8.228,66 |
|
| 30/07/2025 |
02050080
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REFERENTE A FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
6.710,66 |
|
| 30/07/2025 |
02050080
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010101 DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.710,66 |
|
| 30/07/2025 |
02010174
FOPAG - PENSAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
998,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010174
FOPAG - PENSAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
998,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010114
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
11,85 |
|
| 30/07/2025 |
02010114
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,85 |
|
| 30/07/2025 |
02010098
FOPAG - CREAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010098
FOPAG - CREAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 30/07/2025 |
02010089
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO BSICA - 15 SMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. JULHO, SETOR: SUBST. PSF.
|
PAGO |
48.623,60 |
|
| 30/07/2025 |
02010089
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO BSICA - 15 SMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
48.623,60 |
|
| 30/07/2025 |
02010081
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025, SETOR: SUBST. HOSPITAL.
|
PAGO |
5.035,35 |
|
| 30/07/2025 |
02010081
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.035,35 |
|
| 30/07/2025 |
02010077
FOPAG SEC. DE EDUCAÇO - 25
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
4.118,95 |
|
| 30/07/2025 |
02010077
FOPAG SEC. DE EDUCAÇO - 25
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.118,95 |
|
| 30/07/2025 |
02010076
FOPAG - DEMUTRAN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
35.888,53 |
|
| 30/07/2025 |
02010076
FOPAG - DEMUTRAN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
35.888,53 |
|
| 30/07/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
351.612,14 |
|
| 30/07/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
573,22 |
|
| 30/07/2025 |
02010009
FOPAG - FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
34.262,91 |
|
| 30/07/2025 |
02010009
FOPAG - FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
34.262,91 |
|
| 30/07/2025 |
02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
145.105,96 |
|
| 30/07/2025 |
02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
145.105,96 |
|
| 30/07/2025 |
01070031
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE COPO TERMICO.
|
PAGO |
776,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070030
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
1.940,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070030
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
4.970,80 |
|
| 30/07/2025 |
01070030
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070024
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025, SETOR: ACS.
|
PAGO |
122.315,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070024
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
122.315,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070023
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
80.944,93 |
|
| 30/07/2025 |
01070023
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
80.944,93 |
|
| 30/07/2025 |
01070020
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
39.209,14 |
|
