| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
13010001
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER PPI 2º SEMESTRE, NO DIA 23 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONFORME PORTARIA 2107004/25.
|
PAGO |
381,49 |
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| 31/07/2025 |
11070001
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DO RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS REFERENTES AO 2º TRIMESTRE PPI/2025 E MEDICAMENTOS E INSUMOS DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.MS, NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE AN [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 31/07/2025 |
09070021
VANDERLEI DA SILVA BIBIANO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE DESLOCAMENTO DE JARDIM A ARARIPINA-PE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ARARIPINA-PE PARA BARBALHA-CE, NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE AN [...]
|
PAGO |
107,30 |
|
| 31/07/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 31/07/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 31/07/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE, JOSE EVALDO PINHEIRO VIANA, DE JARDIM A FORTALEZA/CE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DO CEARÁ, NO DIA 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME P [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 31/07/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 07/2025. - DEPARTAMENTO INFANTIL.
|
PAGO |
64,45 |
|
| 31/07/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. JULHO/2025 - DEPÓSITO DO LIVRO
|
PAGO |
23,35 |
|
| 31/07/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025 - BIBLIOTECA MUNICIPAL.
|
PAGO |
58,61 |
|
| 31/07/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 07/2025 - ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR
|
PAGO |
552,76 |
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| 31/07/2025 |
02050098
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE RECEBER MEDICAÇÃO DA FORMULA APVL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, DO PACIENTE: GABRIL NASCIMENTO SILVA, NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 31/07/2025 |
02050098
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MAYLA LEITE INACIO, DE JARDIM A FORTALEZA, PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/CE, NO DIA 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA DE D [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 31/07/2025 |
02010025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 07/2025 - CAF.
|
PAGO |
1.300,16 |
|
| 31/07/2025 |
02010015
SAAEJ - SERVIO AUTâNOMO DE GUA E ESGOTO DE JARDI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 31/07/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DA DIETA E SONDA DE DEMANDA DE ORDEM JUDICIAL NA CEDIB-CEDULA DE RECURSOS BIOMEDI [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 31/07/2025 |
01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
282,99 |
|
| 31/07/2025 |
01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
282,99 |
|
| 30/07/2025 |
31030041
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
78.294,87 |
|
| 30/07/2025 |
31030041
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, R [...]
|
LIQUIDADO |
78.294,87 |
|
| 30/07/2025 |
30070009
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040020, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUN [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070008
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BµSICA - 15% SMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
800.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070007
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025, SETOR: ASSIST. FARMACEUTICA.
|
PAGO |
11.662,16 |
|
| 30/07/2025 |
30070007
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025, SETOR: ADM. SAÚDE/COMISSIONADOS/SUBST. SAÚDE.
|
PAGO |
230.061,85 |
|
| 30/07/2025 |
30070007
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
11.662,16 |
|
| 30/07/2025 |
30070007
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
230.061,85 |
|
| 30/07/2025 |
30070007
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
EMPENHADO |
410.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070006
CRALAB SAÉDE ATACADO LTDA - DM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COLÇHAO HOSPITALAR E CATETER ADULTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPAL DE JARDIM -CE.
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070004
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
26.041,70 |
|
| 30/07/2025 |
30070003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070002
ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PLANO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DO CEARA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
786,95 |
|
| 30/07/2025 |
30070002
ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PLANO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DO CEARA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
EMPENHADO |
786,95 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
1.336.328,83 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.336.328,83 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO M [...]
|
EMPENHADO |
3.000.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
29070020
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA :SAQ0C00, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
706,72 |
|
| 30/07/2025 |
29070016
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B COM LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO CLODOALDO XAVIER SAMAPIO NO MUNICIPIO DE JA [...]
|
LIQUIDADO |
40.499,12 |
|
| 30/07/2025 |
28070006
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 24010005, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURA [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/07/2025 |
28070004
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 07/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/07/2025 |
28070003
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 07/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/07/2025 |
28070002
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/07/2025 |
28040008
FOPAG - SAAEJ
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
30.059,99 |
|
| 30/07/2025 |
28040008
FOPAG - SAAEJ
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SAAEJ MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 0201010 [...]
|
LIQUIDADO |
30.059,99 |
|
| 30/07/2025 |
28040006
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REFERENTE A FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
24.148,55 |
|
| 30/07/2025 |
28040006
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
24.148,55 |
|
| 30/07/2025 |
28040004
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
7.973,92 |
|
| 30/07/2025 |
28040004
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
7.973,92 |
|
| 30/07/2025 |
28040003
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 30/07/2025 |
28040003
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 30/07/2025 |
26060010
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
1.090,00 |
|
| 30/07/2025 |
26060007
FOPAG - SEINFRA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFERENTE A FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
30.628,22 |
|
| 30/07/2025 |
26060007
FOPAG - SEINFRA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
30.628,22 |
|
| 30/07/2025 |
26060006
FOPAG - CULTURA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
50.333,17 |
|
| 30/07/2025 |
26060006
FOPAG - CULTURA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
50.333,17 |
|
| 30/07/2025 |
26060005
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
112.494,45 |
|
| 30/07/2025 |
26060005
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. C [...]
|
LIQUIDADO |
112.494,45 |
|
| 30/07/2025 |
26060004
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 30/07/2025 |
26060004
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 30/07/2025 |
26060003
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A FOPAG COMP. JULHO/2025.
|
PAGO |
9.022,79 |
|
| 30/07/2025 |
26060003
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARD [...]
|
LIQUIDADO |
9.022,79 |
|
