| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
03030021
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020017 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
4.329,65 |
|
| 30/05/2025 |
03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO PASEP
|
PAGO |
7.109,63 |
|
| 30/05/2025 |
03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO PASEP
|
PAGO |
2.524,10 |
|
| 30/05/2025 |
03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO PASEP
|
PAGO |
3.901,33 |
|
| 30/05/2025 |
03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010118, AMORTIZAÇÃODA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
2.524,10 |
|
| 30/05/2025 |
03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010118, AMORTIZAÇÃODA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J [...]
|
LIQUIDADO |
3.901,33 |
|
| 30/05/2025 |
03030018
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
26.358,18 |
|
| 30/05/2025 |
03030017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
1.349,13 |
|
| 30/05/2025 |
03030016
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
4.856,47 |
|
| 30/05/2025 |
03030014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 08010003, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.790,60 |
|
| 30/05/2025 |
03020067
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
3.856,71 |
|
| 30/05/2025 |
03020066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010142,VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,90 |
|
| 30/05/2025 |
03020066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010142,VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO [...]
|
LIQUIDADO |
1.973,52 |
|
| 30/05/2025 |
03020064
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
36.556,75 |
|
| 30/05/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO ANEXO - CEI LAMEIRAO.
|
PAGO |
5.492,32 |
|
| 30/05/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 04/2025
|
PAGO |
2.541,19 |
|
| 30/05/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025 - DEPOSITO DE LIVROS.
|
PAGO |
23,27 |
|
| 30/05/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. MAIO/2025 - DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR
|
PAGO |
846,96 |
|
| 30/05/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 04/2025
|
PAGO |
30.709,46 |
|
| 30/05/2025 |
03020058
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.197,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020051
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020045
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - HOSPITAL.
|
PAGO |
82.304,46 |
|
| 30/05/2025 |
03020045
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
82.304,46 |
|
| 30/05/2025 |
02050116
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO PASEP
|
PAGO |
6.750,12 |
|
| 30/05/2025 |
02050116
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030019, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.750,12 |
|
| 30/05/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2010028,RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
626,86 |
|
| 30/05/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2010028,RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.887,44 |
|
| 30/05/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
LIQUIDADO |
7.008,57 |
|
| 30/05/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.194,26 |
|
| 30/05/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.472,62 |
|
| 30/05/2025 |
02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020066, REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DE VIGILANCI [...]
|
LIQUIDADO |
9.379,17 |
|
| 30/05/2025 |
02050100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010037 REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, J [...]
|
LIQUIDADO |
4.402,20 |
|
| 30/05/2025 |
02050095
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
10.680,58 |
|
| 30/05/2025 |
02050095
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010094, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRAS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
10.680,58 |
|
| 30/05/2025 |
02050094
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - HOSPITAL.
|
PAGO |
132.552,51 |
|
| 30/05/2025 |
02050094
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040020, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
132.552,51 |
|
| 30/05/2025 |
02050093
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - HOSPITAL.
|
PAGO |
37.695,54 |
|
| 30/05/2025 |
02050093
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020045, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
37.695,54 |
|
| 30/05/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - SUBSTITUTO PSF.
|
PAGO |
128.756,16 |
|
| 30/05/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - PSF.
|
PAGO |
89.946,69 |
|
| 30/05/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010091, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
89.946,69 |
|
| 30/05/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010091, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
128.756,16 |
|
| 30/05/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - SUBSTITUT EMAD.
|
PAGO |
44.903,72 |
|
| 30/05/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - CAPS.
|
PAGO |
50.361,22 |
|
| 30/05/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - SUBSTITUTO CAPS.
|
PAGO |
13.534,38 |
|
| 30/05/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
44.903,72 |
|
| 30/05/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
50.361,22 |
|
| 30/05/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
13.534,38 |
|
| 30/05/2025 |
02050090
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - VIGILANCIA SANITARIA.
|
PAGO |
7.692,77 |
|
| 30/05/2025 |
02050090
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - EPIDEMIOLOGIA.
|
PAGO |
77.598,51 |
|
| 30/05/2025 |
02050090
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040017 PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
7.692,77 |
|
| 30/05/2025 |
02050090
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040017 PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
77.598,51 |
|
| 30/05/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
225.933,63 |
|
| 30/05/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
161.509,69 |
|
| 30/05/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
39.341,38 |
|
| 30/05/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
161.509,69 |
|
| 30/05/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
225.933,63 |
|
| 30/05/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
39.341,38 |
|
| 30/05/2025 |
02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
8.228,66 |
|
| 30/05/2025 |
02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010103, DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O COR [...]
|
LIQUIDADO |
8.228,66 |
|
