| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020013
ANDRE ALVES DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
214,60 |
|
| 28/02/2025 |
28020013
ANDRE ALVES DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020012
ART COMERCIO E SERVIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020011
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVIOS LTDA - M
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
33.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020010
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVIOS LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020009
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020008
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020007
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020006
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020005
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020004
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
|
EMPENHADO |
450.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020003
COPERGA COMERCIAL DE GS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020002
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020001
JAO CONSTRUES E SERVIOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
|
EMPENHADO |
172.495,78 |
|
| 28/02/2025 |
27020002
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
37.342,80 |
|
| 28/02/2025 |
27020001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE FUNDAÇÕES EM ESTACAS TIPO ESCAVADAS DE 40,0CM DE DIAMETRO,35 UNI DE 6M,2,10M DE COMPRIMENTO TOTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 28/02/2025 |
26020001
GLEDSOM CONSTRUES LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
|
PAGO |
126.170,92 |
|
| 28/02/2025 |
24020003
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEAS SERV. E
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEAS SERV. E
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 28/02/2025 |
24010009
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 01/2025
|
PAGO |
112,00 |
|
| 28/02/2025 |
24010008
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
112,00 |
|
| 28/02/2025 |
24010007
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
112,00 |
|
| 28/02/2025 |
24010006
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
112,00 |
|
| 28/02/2025 |
24010005
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
112,00 |
|
| 28/02/2025 |
10020012
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.474,30 |
|
| 28/02/2025 |
10020011
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
200,80 |
|
| 28/02/2025 |
10020010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
133,87 |
|
| 28/02/2025 |
10020009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
208,90 |
|
| 28/02/2025 |
10020008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO COM PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: POK-6001, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, C [...]
|
LIQUIDADO |
361,27 |
|
| 28/02/2025 |
10020007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: POK-6001, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
200,80 |
|
| 28/02/2025 |
10010012
C L F COMERCIAL LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.11.26.1.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
103,66 |
|
| 28/02/2025 |
03020060
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
19.642,97 |
|
| 28/02/2025 |
03020045
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
120.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020045
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020015
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
180.032,61 |
|
| 28/02/2025 |
03020014
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
PAGO |
40.788,14 |
|
| 28/02/2025 |
03020014
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
40.788,14 |
|
| 28/02/2025 |
03020009
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
12.504,10 |
|
| 28/02/2025 |
02010197
GLEDSOM CONSTRU?åES LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS E IMPLANTAÇÃO DE TUBOS E CONCRETO PARA ALARGAMENTO DE TRECHO DA AVENIDA ANTÔNIO SAMPAIO CO [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010182
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
90,45 |
|
| 28/02/2025 |
02010181
FOPAG -BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
361,85 |
|
| 28/02/2025 |
02010178
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
72,40 |
|
| 28/02/2025 |
02010174
FOPAG - PENSAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
9,98 |
|
| 28/02/2025 |
02010124
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
0,13 |
|
| 28/02/2025 |
02010118
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PAGAMENTO PARCELAMENTO PASEP.
|
PAGO |
104,53 |
|
| 28/02/2025 |
02010106
FOPAG - SEINFRA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
380,89 |
|
| 28/02/2025 |
02010105
FOPAG - CULTURA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
514,79 |
|
| 28/02/2025 |
02010104
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
240,86 |
|
| 28/02/2025 |
02010103
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
67,11 |
|
| 28/02/2025 |
02010102
FOPAG - SAAEJ
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
222,89 |
|
| 28/02/2025 |
02010101
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
51,93 |
|
| 28/02/2025 |
02010100
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
292,72 |
|
| 28/02/2025 |
02010098
FOPAG - CREAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
45,54 |
|
| 28/02/2025 |
02010095
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.176,94 |
|
| 28/02/2025 |
02010094
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
140,64 |
|
| 28/02/2025 |
02010093
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
110,10 |
|
| 28/02/2025 |
02010091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
|
PAGO |
765,42 |
|
| 28/02/2025 |
02010090
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
93,17 |
|
