| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
30050006
FONSECA TRANSPORTE E INCORPORACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 30040011, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050005
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARD [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050004
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 28020011, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO-PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUT [...]
|
EMPENHADO |
44.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050003
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010132, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 30/05/2025 |
30050002
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
12.722,65 |
|
| 30/05/2025 |
30050001
VICTOR HUGO TEIXEIRA DA FONCECA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.144,47 |
|
| 30/05/2025 |
30050001
VICTOR HUGO TEIXEIRA DA FONCECA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FOR [...]
|
EMPENHADO |
1.144,47 |
|
| 30/05/2025 |
30010043
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
840,00 |
|
| 30/05/2025 |
28040015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
21.929,24 |
|
| 30/05/2025 |
28040015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
7.388,67 |
|
| 30/05/2025 |
28040015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
9.373,07 |
|
| 30/05/2025 |
28040015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
15.231,52 |
|
| 30/05/2025 |
28040014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
LIQUIDADO |
5.844,58 |
|
| 30/05/2025 |
28040014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
LIQUIDADO |
4.401,76 |
|
| 30/05/2025 |
28040014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
LIQUIDADO |
211,25 |
|
| 30/05/2025 |
28040008
FOPAG - SAAEJ
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SAAEJ MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 0201010 [...]
|
LIQUIDADO |
29.720,12 |
|
| 30/05/2025 |
28040007
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
37.948,56 |
|
| 30/05/2025 |
28040007
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
37.948,56 |
|
| 30/05/2025 |
28040006
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
30.979,55 |
|
| 30/05/2025 |
28040006
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
30.979,55 |
|
| 30/05/2025 |
28040005
FOPAG - CULTURA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025
|
PAGO |
50.346,31 |
|
| 30/05/2025 |
28040005
FOPAG - CULTURA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - , DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
50.346,31 |
|
| 30/05/2025 |
28040004
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 .
|
PAGO |
7.973,92 |
|
| 30/05/2025 |
28040004
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
7.973,92 |
|
| 30/05/2025 |
28040003
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 .
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 30/05/2025 |
28040003
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 30/05/2025 |
24010009
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
24010008
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
24010007
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
24010006
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
24010005
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. MAIO/2025
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
23050012
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGENDAS PERSONALIZADAS, ORNAMENTAÇÃO E COFFE BREAK EM ALUSAO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE J [...]
|
LIQUIDADO |
2.048,13 |
|
| 30/05/2025 |
23050008
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM [...]
|
LIQUIDADO |
640,80 |
|
| 30/05/2025 |
23050002
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE,
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 30/05/2025 |
22050030
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PNJ-7282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
6.235,65 |
|
| 30/05/2025 |
22050029
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PNJ-7282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
3.078,95 |
|
| 30/05/2025 |
22050023
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:DAJ-0045, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
LIQUIDADO |
614,75 |
|
| 30/05/2025 |
22050022
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: DAJ-0045, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
200,80 |
|
| 30/05/2025 |
22050010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWI-8654 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
338,46 |
|
| 30/05/2025 |
22050009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWI 8654 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
360,51 |
|
| 30/05/2025 |
22050008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWT-0584 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
169,23 |
|
| 30/05/2025 |
22050007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HWT-0584 , PERTENCENTE AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
197,65 |
|
| 30/05/2025 |
20050014
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES - TIPO MEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
27.360,00 |
|
| 30/05/2025 |
20050013
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES - TIPO MEC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
11.520,00 |
|
| 30/05/2025 |
15050044
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. 1º BIMESTRE 2025
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
15050044
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. 2º BIMESTRE 2025
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
15050043
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. 2º BIMESTRE
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
15010001
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
4.528,45 |
|
| 30/05/2025 |
15010001
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
657,56 |
|
| 30/05/2025 |
14030005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
11040005
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 30/05/2025 |
11040004
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 30/05/2025 |
11040003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 30/05/2025 |
03030036
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE RESCISAO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF E CAPS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
75,90 |
|
| 30/05/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
44,57 |
|
| 30/05/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA.
|
PAGO |
5.081,51 |
|
| 30/05/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA.
|
PAGO |
681,50 |
|
| 30/05/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
LIQUIDADO |
5.081,51 |
|
| 30/05/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
LIQUIDADO |
44,57 |
|
| 30/05/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
LIQUIDADO |
681,50 |
|
