| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2025 |
18030005
RAFAEL COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
17030022
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA HOSPITAL MUNICIPAL QUE SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIA O ABASTECIMENTO CONTINUO DE AGUA POTAVEL E O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS SISTEMA HIDRAULICOS [...]
|
LIQUIDADO |
178,00 |
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| 16/04/2025 |
17030015
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: OSL 4741,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
|
PAGO |
31,38 |
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| 16/04/2025 |
17030014
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: PMX - 4374,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
|
PAGO |
35,01 |
|
| 16/04/2025 |
17030013
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: OSB-4432,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
|
PAGO |
12,49 |
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| 16/04/2025 |
17030011
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SBE1F76,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
|
PAGO |
8,96 |
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| 16/04/2025 |
16040013
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA "SIOPE", ATENDENDO AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
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| 16/04/2025 |
16040012
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2025.01.31.1.
|
EMPENHADO |
1.750,40 |
|
| 16/04/2025 |
16040011
JN CIRURGICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREÇÃO Nº 2024.12 [...]
|
EMPENHADO |
16.068,38 |
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| 16/04/2025 |
16040010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
4.933,74 |
|
| 16/04/2025 |
16040009
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
32.963,81 |
|
| 16/04/2025 |
16040008
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CON [...]
|
EMPENHADO |
4.523,60 |
|
| 16/04/2025 |
16040007
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
6.403,19 |
|
| 16/04/2025 |
16040006
JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.322,04 |
|
| 16/04/2025 |
16040005
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREG [...]
|
EMPENHADO |
29.236,15 |
|
| 16/04/2025 |
16040004
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2024. [...]
|
EMPENHADO |
13.418,91 |
|
| 16/04/2025 |
16040003
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU'S, COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
2.599,90 |
|
| 16/04/2025 |
16040002
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DE COTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
5.199,80 |
|
| 16/04/2025 |
16040001
JIM DA COSTA JUNIOR TENDAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE LONAS PARA TENDAS , COM O INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 16/04/2025 |
15040003
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº003/2025/PGM (AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
54,98 |
|
| 16/04/2025 |
15040002
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº002/2025/PGM (CEI), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE J [...]
|
PAGO |
30,33 |
|
| 16/04/2025 |
13020006
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVI?OS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS MÉDICO CONTROLADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
8.895,00 |
|
| 16/04/2025 |
03030041
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010136, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO [...]
|
LIQUIDADO |
23.000,00 |
|
| 16/04/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMISSAO DE PASSAGEM PARA JOANA ARIANA GONÇALVES DA SILVA.
|
PAGO |
326,85 |
|
| 16/04/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMISSAO DE PASSAGEM PARA IRACEMA TAVARES SERAFIM.
|
PAGO |
3,27 |
|
| 16/04/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMISSAO DE PASSAGEM PARA ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA E ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA.NF º 1450
|
PAGO |
590,42 |
|
| 16/04/2025 |
03030006
ELAINE MARIA CARVALHO LOSSIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR N° 100,BAIRRO CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAF (CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 16/04/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.228,47 |
|
| 16/04/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A EMISSAO DE PASSAGEM DO SERVIDOR ERIVAN FERREIRA DE SOUZA.
|
PAGO |
12,28 |
|
| 16/04/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
2.558,82 |
|
| 16/04/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
21.891,58 |
|
| 16/04/2025 |
03020017
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS S [...]
|
PAGO |
2.503,49 |
|
| 16/04/2025 |
03020017
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A EMISSAO DE PASSAGENS CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
3.920,90 |
|
| 16/04/2025 |
03020017
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL CONFORME RELATORIO DE PASSAGENS EM ANEXO.
|
PAGO |
39,21 |
|
| 16/04/2025 |
02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE PASSAGEM PARA SR . ANTONIO FERNANDO COUTINHO.
|
PAGO |
275,62 |
|
| 16/04/2025 |
02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE PASSAGEM PARA O SR. FRANCISLANDIO JUVENAL PEREIRA.
|
PAGO |
2,76 |
|
| 16/04/2025 |
02010119
JOS DANILO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF XIII- BOCA DA MATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 16/04/2025 |
02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 16/04/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 16/04/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S.A.
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 16/04/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S.A.
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 16/04/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
12.836,20 |
|
| 16/04/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
440.988,72 |
|
| 16/04/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
128,36 |
|
| 16/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA FOPAG COMP. JAN/2025.
|
PAGO |
0,13 |
|
| 16/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 16/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
16,69 |
|
| 16/04/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
655,60 |
|
| 16/04/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
38,68 |
|
| 16/04/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
140,82 |
|
| 16/04/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - RESCISAO TRABALHISTA.
|
PAGO |
14.082,19 |
|
| 15/04/2025 |
28020003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. NOTA FISCAL Nº 30925
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 15/04/2025 |
28020003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. NOTA FISCAL Nº 30893
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 15/04/2025 |
28020003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 15/04/2025 |
28020003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
PAGO |
10,80 |
|
| 15/04/2025 |
20030003
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
|
PAGO |
152,02 |
|
| 15/04/2025 |
20020003
ANA MEGILA LEMOS DE MORAIS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 15/04/2025 |
19020006
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
1.565,05 |
|
| 15/04/2025 |
19020005
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
1.257,84 |
|
| 15/04/2025 |
15040003
CARTORIO 2 OFCIO DO REGISTRO DE IMVEIS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº003/2025/PGM (AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
5.498,10 |
|
