| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2025 |
02010151
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 17/04/2025 |
02010151
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 17/04/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS, DIETAS , FRALDAS E SUPLEMENTOS NA CEDULA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS [...]
|
PAGO |
381,49 |
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| 17/04/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA DIARIA A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS E DIETA ENTERAL NA COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB/SESA NA CIDADE DE FORTALEZA CAPITAL DO ESTADO DO [...]
|
PAGO |
3,81 |
|
| 17/04/2025 |
02010110
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MANOEL FELIPE DE CARVALHO A FIM DE RECEBIMENTO DE LEITE DO PROGRAMA APLV EM FORTALEZA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025,CONFORME PORTAR [...]
|
PAGO |
2,15 |
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| 17/04/2025 |
02010110
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSINEIDE DOS SANTOS, EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
214,60 |
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| 17/04/2025 |
02010110
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA MARIZETE SILVA RODRIGUES EM SITUAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIP [...]
|
PAGO |
214,60 |
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| 17/04/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS E INSUMOS NA COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB-SESA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025, [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 17/04/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIARIA DIÁRIA AFIM DE RECEBER MEDICAMENTOS E FRALDA GERIATRICA NA COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB/SESA NA CIDADE FORTALEZA NO DIA 03 DE [...]
|
PAGO |
3,81 |
|
| 17/04/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
2,71 |
|
| 17/04/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
5.902,85 |
|
| 17/04/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.902,85 |
|
| 17/04/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2,71 |
|
| 17/04/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 03/2025 - RESCISAO TRABALHISTA.
|
PAGO |
61,35 |
|
| 17/04/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
6.135,15 |
|
| 17/04/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 03/2025 - RESCISAO TRABALHISTA.
|
PAGO |
84,00 |
|
| 17/04/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
8.400,38 |
|
| 17/04/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
43,38 |
|
| 17/04/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
10,85 |
|
| 17/04/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
38,67 |
|
| 17/04/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
3.866,89 |
|
| 17/04/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
10,85 |
|
| 17/04/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR:CREAS COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
7,75 |
|
| 17/04/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - CREAS.
|
PAGO |
775,46 |
|
| 17/04/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. CRAS.
|
PAGO |
483,23 |
|
| 17/04/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - CRAS III.
|
PAGO |
530,75 |
|
| 17/04/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - CRAS.
|
PAGO |
5,31 |
|
| 17/04/2025 |
02010039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: BOLSA FAMILIA COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
18,53 |
|
| 17/04/2025 |
02010039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - BOLSA FAMILIA.
|
PAGO |
1.852,97 |
|
| 17/04/2025 |
02010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
15,57 |
|
| 17/04/2025 |
02010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - CONSELHO TUTELAR.
|
PAGO |
21,51 |
|
| 17/04/2025 |
02010033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - ADM.
|
PAGO |
5.421,67 |
|
| 17/04/2025 |
02010033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 RESCISAO TRABALHISTA.
|
PAGO |
608,36 |
|
| 17/04/2025 |
02010033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - ADM COMISSIONADOS.
|
PAGO |
7.060,22 |
|
| 17/04/2025 |
02010033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. 02/2025.
|
PAGO |
54,22 |
|
| 17/04/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - SUBSTITUTO HOSPITAL FOLHA COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
7,50 |
|
| 17/04/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ASSIST. HOSPITAL.
|
PAGO |
749,59 |
|
| 17/04/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. HOSPITAL.
|
PAGO |
50.758,76 |
|
| 17/04/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - CAPS.
|
PAGO |
8.014,65 |
|
| 17/04/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. CAPS.
|
PAGO |
2.622,78 |
|
| 17/04/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. EMAD.
|
PAGO |
8.613,34 |
|
| 17/04/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - SUBSTITUTO IAF FOLHA COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
80,15 |
|
| 17/04/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. SAUDE.
|
PAGO |
8.516,01 |
|
| 17/04/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - COMISSIONADOS.
|
PAGO |
9.798,01 |
|
| 17/04/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - SUBSTITUTO SAUDE FOLHA COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
32,68 |
|
| 17/04/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - RESCISAO TRABALHISTA.
|
PAGO |
3.267,51 |
|
| 17/04/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ADM SAUDE 15%.
|
PAGO |
27.282,27 |
|
| 17/04/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
59,64 |
|
| 17/04/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
435,00 |
|
| 17/04/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
43.499,97 |
|
| 17/04/2025 |
02010007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 03/2025 - RESCISAO TRABALHISTA.
|
PAGO |
9,05 |
|
| 17/04/2025 |
02010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA 03/2025 .
|
PAGO |
163,12 |
|
| 16/04/2025 |
28020003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 16/04/2025 |
26030022
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADS DE REVISAO DE 80.000KM DO VEICULO DE PLACA SBP7A63, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
857,50 |
|
| 16/04/2025 |
26030021
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PE?AS SERV. E
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISAO DE 80.000KM VEICULO DE PLACA SBP7A63, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
955,93 |
|
| 16/04/2025 |
26030020
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE BOLAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
22,00 |
|
| 16/04/2025 |
25020001
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVI?OS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA CAMPANHA DE CARNAVAL (PREVENÇÃO A GRAVIDEZ NAO PLANEJADA E CONTRA INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS) , JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 16/04/2025 |
24030003
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICÍPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
11.664,00 |
|
| 16/04/2025 |
20010004
ANTâNIO TELES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SEREM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ VIEIRA, Nº22, BAIRRO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 16/04/2025 |
20010003
ZILDIVAL MORAIS DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF V, LOCALIZADO NA RUA 03 DE JANEIRO, Nº41, JARDIM/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
