| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
02010051
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
623,91 |
|
| 22/04/2025 |
02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
746,79 |
|
| 22/04/2025 |
02010018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.150,52 |
|
| 22/04/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
PAGO |
19.962,81 |
|
| 22/04/2025 |
02010002
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. COMP. 04/2025.
|
PAGO |
812,75 |
|
| 22/04/2025 |
02010002
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA 10/2024,11/2024,12/2024 E 01/2025.
|
PAGO |
8,13 |
|
| 22/04/2025 |
01040026
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 28020005, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
13.679,45 |
|
| 22/04/2025 |
01040025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 03030007, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE [...]
|
LIQUIDADO |
1.711,13 |
|
| 22/04/2025 |
01040022
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 202 [...]
|
LIQUIDADO |
6.612,56 |
|
| 22/04/2025 |
01040015
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010011, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
841,36 |
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| 22/04/2025 |
01040014
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010007, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO ORGAO SAAEJ DE JARDIM/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.679,97 |
|
| 22/04/2025 |
01040012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 020 [...]
|
LIQUIDADO |
19.850,48 |
|
| 17/04/2025 |
30010043
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
5,50 |
|
| 17/04/2025 |
30010043
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/04/2025 |
28020009
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PERIODO 21 A 28 DE FEVEREIRO.
|
PAGO |
6,36 |
|
| 17/04/2025 |
28020009
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PERIODO 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
635,60 |
|
| 17/04/2025 |
28020008
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PERIODO 21 A 28 DE FEVEREIRO.
|
PAGO |
5,37 |
|
| 17/04/2025 |
28020008
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5036.
|
PAGO |
537,12 |
|
| 17/04/2025 |
28020006
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PERIODO 21 A 28 FEVEREIRO.
|
PAGO |
5,20 |
|
| 17/04/2025 |
28020006
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PERIODO 16 A 31 DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
520,45 |
|
| 17/04/2025 |
23010005
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A 64º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE (COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONF [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 17/04/2025 |
23010005
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
3.134,70 |
|
| 17/04/2025 |
23010003
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A 63º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE (COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO) DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFORME PROC [...]
|
PAGO |
47,20 |
|
| 17/04/2025 |
23010003
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
4.720,15 |
|
| 17/04/2025 |
17040001
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 13, EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPOSIÇÃO,CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MANUTENÇÃO DE CALHAS E DRENAGENS PLUVIAIS,BUEIROS EXISTENT [...]
|
EMPENHADO |
37.497,08 |
|
| 17/04/2025 |
13020002
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/04/2025 |
13020002
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. 03/2025.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 17/04/2025 |
12020002
INTERSOL SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 17/04/2025 |
12020002
INTERSOL SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
65,00 |
|
| 17/04/2025 |
11030004
C L F COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO [...]
|
PAGO |
3,75 |
|
| 17/04/2025 |
10010007
C L F COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1,50 |
|
| 17/04/2025 |
08010006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A PUBLICAÇÃO SEMACE.
|
PAGO |
1,35 |
|
| 17/04/2025 |
07020002
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CONTRATAÇÃO [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 17/04/2025 |
07020002
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
07020001
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
37,50 |
|
| 17/04/2025 |
07020001
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 17/04/2025 |
06020006
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 17/04/2025 |
03030032
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025 - CAF.
|
PAGO |
0,20 |
|
| 17/04/2025 |
03030032
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 17/04/2025 |
03030029
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 02/2025
|
PAGO |
28,00 |
|
| 17/04/2025 |
03030024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CESSAO DE SERVIDOR - COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
33,21 |
|
| 17/04/2025 |
03030008
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CESSAO SERVIDOR - COMPETENCIA MARÇO/2025.
|
PAGO |
2.934,60 |
|
| 17/04/2025 |
03030008
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
29,35 |
|
| 17/04/2025 |
03020066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - EPIDEMIOLOGIA FOLHA COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
131,76 |
|
| 17/04/2025 |
03020066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - EPIDEMIOLOGIA.
|
PAGO |
13.176,09 |
|
| 17/04/2025 |
03020066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - VIGILANCIA SANITARIA.
|
PAGO |
2.119,33 |
|
| 17/04/2025 |
02010176
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 17/04/2025 |
02010176
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
35,00 |
|
| 17/04/2025 |
02010154
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
2,80 |
|
| 17/04/2025 |
02010154
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
|
PAGO |
1.934,90 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - NASF.
|
PAGO |
376,72 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. NASF.
|
PAGO |
5.099,95 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ADM PSF.
|
PAGO |
72.251,45 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ACS.
|
PAGO |
15.593,88 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ACS COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
2.993,16 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - PSF FOLHA COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
170,87 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. IAF.
|
PAGO |
8.970,20 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - SUBST. PSF.
|
PAGO |
15.546,58 |
|
| 17/04/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL - PISO DA ENFERMAGEM COMP. 03/2025.
|
PAGO |
17.086,75 |
|
