| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2025 |
14050004
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
665,00 |
|
| 28/05/2025 |
09040006
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2024.12.041.
|
LIQUIDADO |
10.015,00 |
|
| 28/05/2025 |
06050002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
434,60 |
|
| 28/05/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010014, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
208,81 |
|
| 28/05/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010014, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.482,74 |
|
| 28/05/2025 |
03020043
METRUS CONSTRUTORA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS POR HORA TRABALHO NAS OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO M [...]
|
LIQUIDADO |
10.589,60 |
|
| 28/05/2025 |
02050079
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/05/2025 |
02010184
EDINALDO BARBOSA DE SANTANA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS ELETROBOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SISTEMA AUTÔN [...]
|
LIQUIDADO |
26.826,00 |
|
| 28/05/2025 |
02010117
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGI [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050012
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE CONSÓRCIO
|
PAGO |
36.944,96 |
|
| 27/05/2025 |
27050012
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 28010006, REPASSE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS/REGIONAL JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE PARCERIA E LEI MUNICIPAL, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
36.944,96 |
|
| 27/05/2025 |
27050012
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE JUAZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 28010006, REPASSE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS/REGIONAL JUAZEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE PARCERIA E LEI MUNICIPAL, JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
147.779,84 |
|
| 27/05/2025 |
27050011
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RES. SOLIDOS -
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REPASSE CONSÓRCIO
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050011
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RES. SOLIDOS -
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 28010007, REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA PARA O CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2019 E LEI M [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050011
CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RES. SOLIDOS -
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 28010007, REPASSE DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA PARA O CONSÓRCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2019 E LEI M [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050010
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE GESTAO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050009
E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA , JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃ PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
401,60 |
|
| 27/05/2025 |
27050007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
183,91 |
|
| 27/05/2025 |
27050006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR4H67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
109,46 |
|
| 27/05/2025 |
27050005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃ PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR4H67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
66,93 |
|
| 27/05/2025 |
27050004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COM MANUTENÇÃ PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR3F27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
334,67 |
|
| 27/05/2025 |
27050003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR3F27, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
456,74 |
|
| 27/05/2025 |
27050002
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
560,54 |
|
| 27/05/2025 |
27050001
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
2.452,61 |
|
| 27/05/2025 |
26050001
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO TRATOR 20 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
2.242,15 |
|
| 27/05/2025 |
23050007
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENITVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSB-8588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
409,64 |
|
| 27/05/2025 |
23050006
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENITVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSB-8588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.421,61 |
|
| 27/05/2025 |
22050005
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM [...]
|
LIQUIDADO |
1.068,00 |
|
| 27/05/2025 |
22040087
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTOS FOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.583,33 |
|
| 27/05/2025 |
22040087
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTOS FOR [...]
|
LIQUIDADO |
13.749,99 |
|
| 27/05/2025 |
22040001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
2.207,10 |
|
| 27/05/2025 |
20050012
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM /CE.
|
LIQUIDADO |
624,96 |
|
| 27/05/2025 |
14040007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
2.648,45 |
|
| 27/05/2025 |
13050006
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 14010001, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARREC [...]
|
LIQUIDADO |
1.957,00 |
|
| 27/05/2025 |
13050004
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
520,80 |
|
| 27/05/2025 |
08010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, A [...]
|
LIQUIDADO |
1.186,00 |
|
| 27/05/2025 |
03030024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO SRA MARIA SOCORRO NARGELA, EFETIVA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE MAURI [...]
|
LIQUIDADO |
3.321,43 |
|
| 27/05/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
698,14 |
|
| 27/05/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
321,85 |
|
| 27/05/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010014, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
846,96 |
|
| 27/05/2025 |
02050089
MAILY GONZALEZ RAMIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050088
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050087
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050086
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050085
IURY DE SÁ BARRETO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050084
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050082
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/05/2025 |
02050074
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
9.123,16 |
|
| 27/05/2025 |
02050073
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTOS FOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.071,00 |
|
| 27/05/2025 |
02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
|
LIQUIDADO |
545,47 |
|
| 27/05/2025 |
02010112
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
319,55 |
|
| 27/05/2025 |
02010112
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
319,55 |
|
| 26/05/2025 |
28040012
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: RII3B64,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
2.724,96 |
|
| 26/05/2025 |
28040011
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:RII3B64,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
1.886,50 |
|
| 26/05/2025 |
28010011
A AMARO F DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, C [...]
|
LIQUIDADO |
5.238,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050012
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓR [...]
|
EMPENHADO |
11.046,14 |
|
| 26/05/2025 |
26050011
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050010
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 26/05/2025 |
26050009
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
1.255,00 |
|
