| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
69,95 |
|
| 30/05/2025 |
02010029
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.242,18 |
|
| 30/05/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
46.209,30 |
|
| 30/05/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.776,45 |
|
| 30/05/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
513,53 |
|
| 30/05/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 04/2025 - PSF IX.
|
PAGO |
22,34 |
|
| 30/05/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
346,44 |
|
| 30/05/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
346,44 |
|
| 30/05/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 04/2025.
|
PAGO |
5.773,86 |
|
| 30/05/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
391.515,95 |
|
| 30/05/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
573,22 |
|
| 30/05/2025 |
02010012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
81,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
5.251,32 |
|
| 30/05/2025 |
02010009
FOPAG - FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
37.734,25 |
|
| 30/05/2025 |
02010009
FOPAG - FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
37.734,25 |
|
| 30/05/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
37.764,65 |
|
| 30/05/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
88,83 |
|
| 30/05/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 30/05/2025 |
02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
155.991,96 |
|
| 30/05/2025 |
02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
155.991,96 |
|
| 30/05/2025 |
02010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
13.869,72 |
|
| 30/05/2025 |
01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
2.723,61 |
|
| 30/05/2025 |
01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
2.723,61 |
|
| 30/05/2025 |
01040020
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - HOSPITAL.
|
PAGO |
115.651,45 |
|
| 30/05/2025 |
01040020
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - HOSPITAL.
|
PAGO |
4.504,40 |
|
| 30/05/2025 |
01040020
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010080, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
4.504,40 |
|
| 30/05/2025 |
01040020
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010080, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
115.651,45 |
|
| 30/05/2025 |
01040018
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
53.092,50 |
|
| 30/05/2025 |
01040018
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
161.977,28 |
|
| 30/05/2025 |
01040018
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 .
|
PAGO |
67.351,71 |
|
| 30/05/2025 |
01040018
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
53.092,50 |
|
| 30/05/2025 |
01040018
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
161.977,28 |
|
| 30/05/2025 |
01040018
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
67.351,71 |
|
| 30/05/2025 |
01040017
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 VIGILANCIA SANITARIA.
|
PAGO |
6.488,31 |
|
| 30/05/2025 |
01040017
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
6.488,31 |
|
| 30/05/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
22.938,21 |
|
| 30/05/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
125.541,10 |
|
| 30/05/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
421.312,15 |
|
| 30/05/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
125.541,10 |
|
| 30/05/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
22.938,21 |
|
| 30/05/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
421.312,15 |
|
| 29/05/2025 |
29050007
CENTRO LABORATORIAL SÇO MATHEUS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE NATUREZA OFTALMOLÓGICA E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, COMPREENDENDOCONSULTAS, REALIZAÇÃO DE TRIAGENS DE IDENTIFICAÇÃO D DEMANDA, [...]
|
EMPENHADO |
433,80 |
|
| 29/05/2025 |
29050006
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE "THIFANNY GABRIELE ROBERTO DE SOUSA" PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 29/05/2025 |
29050006
DEMONTIER BERNADINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE "THIFANNY GABRIELE ROBERTO DE SOUSA" PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 29/05/2025 |
29050005
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
1.476,82 |
|
| 29/05/2025 |
29050004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
299,70 |
|
| 29/05/2025 |
29050003
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES, JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050002
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050002
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3157 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
|
EMPENHADO |
34,96 |
|
| 29/05/2025 |
29050001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
835,61 |
|
| 29/05/2025 |
27050010
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE GESTAO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050010
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE GESTAO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050002
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
560,54 |
|
| 29/05/2025 |
27050001
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.452,61 |
|
| 29/05/2025 |
23050009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
28.270,10 |
|
| 29/05/2025 |
23050001
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
9.981,00 |
|
| 29/05/2025 |
16050003
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
24.402,54 |
|
| 29/05/2025 |
16040005
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREG [...]
|
LIQUIDADO |
1.121,00 |
|
| 29/05/2025 |
15050006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
755,24 |
|
