| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
02050116
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030019, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.750,12 |
|
| 30/05/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2010028,RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
626,86 |
|
| 30/05/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2010028,RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.887,44 |
|
| 30/05/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
LIQUIDADO |
7.008,57 |
|
| 30/05/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.194,26 |
|
| 30/05/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.472,62 |
|
| 30/05/2025 |
02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020066, REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DE VIGILANCI [...]
|
LIQUIDADO |
9.379,17 |
|
| 30/05/2025 |
02050100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010037 REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, J [...]
|
LIQUIDADO |
4.402,20 |
|
| 30/05/2025 |
02050095
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
10.680,58 |
|
| 30/05/2025 |
02050095
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010094, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRAS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
10.680,58 |
|
| 30/05/2025 |
02050094
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - HOSPITAL.
|
PAGO |
132.552,51 |
|
| 30/05/2025 |
02050094
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040020, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
132.552,51 |
|
| 30/05/2025 |
02050093
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - HOSPITAL.
|
PAGO |
37.695,54 |
|
| 30/05/2025 |
02050093
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020045, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
37.695,54 |
|
| 30/05/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - SUBSTITUTO PSF.
|
PAGO |
128.756,16 |
|
| 30/05/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - PSF.
|
PAGO |
89.946,69 |
|
| 30/05/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010091, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
128.756,16 |
|
| 30/05/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010091, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
89.946,69 |
|
| 30/05/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - SUBSTITUT EMAD.
|
PAGO |
44.903,72 |
|
| 30/05/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - SUBSTITUTO CAPS.
|
PAGO |
13.534,38 |
|
| 30/05/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - CAPS.
|
PAGO |
50.361,22 |
|
| 30/05/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
13.534,38 |
|
| 30/05/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
50.361,22 |
|
| 30/05/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
44.903,72 |
|
| 30/05/2025 |
02050090
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - VIGILANCIA SANITARIA.
|
PAGO |
7.692,77 |
|
| 30/05/2025 |
02050090
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - EPIDEMIOLOGIA.
|
PAGO |
77.598,51 |
|
| 30/05/2025 |
02050090
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040017 PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
77.598,51 |
|
| 30/05/2025 |
02050090
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040017 PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
7.692,77 |
|
| 30/05/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
39.341,38 |
|
| 30/05/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
225.933,63 |
|
| 30/05/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
161.509,69 |
|
| 30/05/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
161.509,69 |
|
| 30/05/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
225.933,63 |
|
| 30/05/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
39.341,38 |
|
| 30/05/2025 |
02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
8.228,66 |
|
| 30/05/2025 |
02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010103, DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O COR [...]
|
LIQUIDADO |
8.228,66 |
|
| 30/05/2025 |
02050080
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
6.710,66 |
|
| 30/05/2025 |
02050080
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010101 DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.710,66 |
|
| 30/05/2025 |
02050077
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A INSTALAÇÃO DE REFLETORES DA QUADRA DA ESCOLA MANOEL OLIMPIO DE OLIVEIRA - SERRA AREIAS, PERIODO 25/04/2025 A 13/05/2025.
|
PAGO |
7.244,72 |
|
| 30/05/2025 |
02050077
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LIMPEZA DE 24 CENTRAIS DE AR, REPARO NA TUBULAÇÃO , TROCA DE GAS, INSTALAÇÃO DE UM DISJUNTOR DE 50A E BALANCEAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO PREFIO - PERIODO DE EXECUÇÃO 29/04/2 [...]
|
PAGO |
12.972,35 |
|
| 30/05/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
14.658,16 |
|
| 30/05/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
0,93 |
|
| 30/05/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
14.658,16 |
|
| 30/05/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
0,93 |
|
| 30/05/2025 |
02010188
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
65.641,67 |
|
| 30/05/2025 |
02010187
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
1.255,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010186
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.644,16 |
|
| 30/05/2025 |
02010181
FOPAG -BLOCO DA ATENÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 - SUBSTITUTO CAPS.
|
PAGO |
2.232,84 |
|
| 30/05/2025 |
02010181
FOPAG -BLOCO DA ATENÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.232,84 |
|
| 30/05/2025 |
02010178
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025 .
|
PAGO |
7.185,20 |
|
| 30/05/2025 |
02010178
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.185,20 |
|
| 30/05/2025 |
02010174
FOPAG - PENSAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
998,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010174
FOPAG - PENSAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
998,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.622,98 |
|
| 30/05/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
58.230,99 |
|
| 30/05/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
20.919,32 |
|
| 30/05/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
16.340,34 |
|
| 30/05/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
352,91 |
|
| 30/05/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
4.475,19 |
|
| 30/05/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
880,99 |
|
