| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2025 |
03020020
ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010155, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE REVITALIZAÇÃO COM PISAGISMO DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DR NAP [...]
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LIQUIDADO |
95.791,69 |
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| 06/03/2025 |
02010193
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE NA ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, NA CONDUÇÃO DE ROTINAS NOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEIS, PATRI [...]
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LIQUIDADO |
1.900,00 |
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| 06/03/2025 |
02010155
ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE REVITALIZAÇÃO COM PAISAGISMO DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DR. NAPOLIÃO NEVES DA LUZ E WILSON RORIZ E INSTALAÇÃ [...]
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PAGO |
47.660,88 |
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| 06/03/2025 |
02010155
ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE REVITALIZAÇÃO COM PAISAGISMO DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DR. NAPOLIÃO NEVES DA LUZ E WILSON RORIZ E INSTALAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
47.660,88 |
|
| 06/03/2025 |
02010117
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGI [...]
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LIQUIDADO |
3.200,00 |
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| 06/03/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS,INSUMOS E DIETA NA CEDULA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS CEDIB/COLOB - SESA N [...]
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PAGO |
381,49 |
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| 06/03/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER MEDICAMENTOS E INSUMOS NA COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB/SESA, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2025, NA [...]
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PAGO |
381,49 |
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| 06/03/2025 |
02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE:PIETRO DAVY FIDELIS FERREIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 07 DE MARÇO DE 2 [...]
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PAGO |
381,49 |
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| 06/03/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBIMENTO DE APLV - FORMULAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFORME PORTARIA 2402002/25.
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PAGO |
381,49 |
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| 06/03/2025 |
02010061
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
42,52 |
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| 06/03/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S.A.
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. TARIFAS BANCARIA.
|
PAGO |
3,90 |
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| 06/03/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S.A.
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
3,90 |
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| 06/03/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL S.A.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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LIQUIDADO |
50,76 |
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| 06/03/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
23,17 |
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| 05/03/2025 |
05030001
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INF [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 05/03/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 05/03/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 05/03/2025 |
02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 04/03/2025 |
04030001
BENJAMIM ANGELIM DE FIGUEIREDO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
214,60 |
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| 04/03/2025 |
04030001
BENJAMIM ANGELIM DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 03/03/2025 |
03030041
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010136, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO [...]
|
EMPENHADO |
46.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030040
TEREZA BARRETO COUTO RORIZ
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME DISPE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030039
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO A TITULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA FINS DE ATIGIMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAG [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030038
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃ LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030037
FOPAG - OBRAS RESCISAO
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA INFRAESTRUTURA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030036
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE RESCISAO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF E CAPS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
55.100,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030035
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL RESCISAO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030034
FOPAG - CULTURA RESCISAO
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030033
JOSIANA PEREIRA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA SAUDE QUILOMBLA NO CEARA:CULTIVANDO CAMINHOS,PRATICAS E SABERES ANCESTRAIS PARA BEM VIVER, [...]
|
EMPENHADO |
429,20 |
|
| 03/03/2025 |
03030032
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030031
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDA [...]
|
EMPENHADO |
50.500,80 |
|
| 03/03/2025 |
03030030
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010014 REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030029
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO [...]
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030028
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO [...]
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030027
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030026
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO SRA MARIA SOCORRO NARGELA, EFETIVA JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE MAURI [...]
|
EMPENHADO |
13.285,72 |
|
| 03/03/2025 |
03030023
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030021
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020017 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
33.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030020
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010118, AMORTIZAÇÃODA DIVIDA CONTRAIDA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030018
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010005, COM DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010034, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030016
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010071, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030015
FOPAG FUNDEB 70% - RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
215.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 08010003, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFIC [...]
|
EMPENHADO |
47.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030013
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIR LEITE DE OLIVEIRA N°31-BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,DESTINADO A CONCESSÃO DE UM BENEFICIO EVENTUAL (ALUGUEL SOCIAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030010
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO VINCULADOS A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA PSF CADASTRADA NO PREVINE BRASIL, CONFORME OS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 009/20 [...]
|
EMPENHADO |
40.785,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030009
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030008
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CEDÊNCIA DA SERVIDORA PÚBLICA ALINE LEITE FERREIRA, EFETIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANTE DO CARGO "ASSISTENTE SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
11.738,40 |
|
| 03/03/2025 |
03030007
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 03020024, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030006
ELAINE MARIA CARVALHO LOSSIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR N° 100,BAIRRO CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAF (CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
9.200,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030005
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UNICO DA SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA PO [...]
|
EMPENHADO |
26.097,60 |
|
| 03/03/2025 |
03030004
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UNICO DA SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA PO [...]
|
EMPENHADO |
8.850,81 |
|
| 03/03/2025 |
03030003
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO, DISTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.338,00 |
|
| 03/03/2025 |
03030002
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VIDEO DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO, DESTINADO A CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE J [...]
|
EMPENHADO |
2.414,00 |
|
