| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
23050011
JOSE DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS ,NO DIA 28 A 31 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE SAO LUIZ - [...]
|
EMPENHADO |
1.889,70 |
|
| 23/05/2025 |
23050010
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO E CONFECÇÃO DE LAMBRANCINHAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM E TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
5.130,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE.
|
EMPENHADO |
28.270,10 |
|
| 23/05/2025 |
23050008
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM [...]
|
EMPENHADO |
640,80 |
|
| 23/05/2025 |
23050007
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENITVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSB-8588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
409,64 |
|
| 23/05/2025 |
23050006
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENITVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSB-8588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
1.421,61 |
|
| 23/05/2025 |
23050005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSJ-8548, PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
772,76 |
|
| 23/05/2025 |
23050004
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSJ - 8548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
512,48 |
|
| 23/05/2025 |
23050003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
|
EMPENHADO |
15.090,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050002
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE,
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050001
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
9.981,00 |
|
| 23/05/2025 |
22040091
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 23/05/2025 |
22040003
C L F COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 23/05/2025 |
17030010
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SBG7G37,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26. [...]
|
PAGO |
1.894,59 |
|
| 23/05/2025 |
17030009
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SBG7G37,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
|
PAGO |
3.481,87 |
|
| 23/05/2025 |
07040005
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 23/05/2025 |
07020004
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
2.448,67 |
|
| 23/05/2025 |
05050001
R2O SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE SONDAGEM E CARACTERIZAÇÃO DO SOLO DA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI PARA A CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO A FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
|
PAGO |
4.330,00 |
|
| 23/05/2025 |
03030012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
12.368,98 |
|
| 23/05/2025 |
03030012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
12.368,98 |
|
| 23/05/2025 |
03030011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. PASEP COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
11.595,17 |
|
| 23/05/2025 |
03030011
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
11.595,17 |
|
| 23/05/2025 |
03020058
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO FUNERAL PARA CECILIA CLEMENTE DE LIMA.
|
PAGO |
1.377,00 |
|
| 23/05/2025 |
02050071
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 07040005, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA "BOLSA FAMIL [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 23/05/2025 |
02050070
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
2.918,09 |
|
| 23/05/2025 |
02050070
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.918,09 |
|
| 23/05/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
1.541,00 |
|
| 23/05/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.541,00 |
|
| 23/05/2025 |
02010173
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. COMP. 04/2025.
|
PAGO |
15,15 |
|
| 23/05/2025 |
02010171
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
50,50 |
|
| 23/05/2025 |
02010138
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
50,50 |
|
| 23/05/2025 |
02010127
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
25,25 |
|
| 23/05/2025 |
02010126
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
909,00 |
|
| 23/05/2025 |
02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA PPI DO ESTADO, MEDICAMENTOS E INSUMOS REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, NA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 23/05/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
7.595,34 |
|
| 23/05/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.595,34 |
|
| 23/05/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE ANA CLARA CANDIDO LEMOS , NO DIA 19 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA 16050 [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 23/05/2025 |
02010051
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
3.798,16 |
|
| 23/05/2025 |
02010051
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.798,16 |
|
| 23/05/2025 |
02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
702,94 |
|
| 23/05/2025 |
02010036
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
702,94 |
|
| 23/05/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
50,50 |
|
| 23/05/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
15,15 |
|
| 23/05/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
7,58 |
|
| 23/05/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
7,58 |
|
| 23/05/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
7,58 |
|
| 23/05/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
50,50 |
|
| 23/05/2025 |
01040012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PASEP COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
34.222,58 |
|
| 23/05/2025 |
01040012
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 020 [...]
|
LIQUIDADO |
34.222,58 |
|
| 22/05/2025 |
22050033
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 24030003, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
46.656,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050032
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES VIN [...]
|
EMPENHADO |
764,59 |
|
| 22/05/2025 |
22050031
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
168,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050030
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PNJ-7282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
6.235,65 |
|
| 22/05/2025 |
22050029
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PNJ-7282 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
3.078,95 |
|
| 22/05/2025 |
22050028
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PND-7A12, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODAL [...]
|
EMPENHADO |
314,71 |
|
| 22/05/2025 |
22050027
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PND-7A12, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA [...]
|
EMPENHADO |
169,23 |
|
| 22/05/2025 |
22050026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: POA-8D06, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODA [...]
|
EMPENHADO |
69,01 |
|
| 22/05/2025 |
22050025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBH-1A70, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODAL [...]
|
EMPENHADO |
367,87 |
|
| 22/05/2025 |
22050024
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SBH-1A70, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA [...]
|
EMPENHADO |
200,80 |
|
| 22/05/2025 |
22050023
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:DAJ-0045, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
EMPENHADO |
614,75 |
|
