lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Jardim

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10050 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 12/08/2025 - 10:02:35
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
01/04/2025 02010111
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025 .
PAGO 0,56
01/04/2025 02010111
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - CREAS.
PAGO 55,84
01/04/2025 02010106
FOPAG - SEINFRA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 1.608,26
01/04/2025 02010106
FOPAG - SEINFRA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 16,08
01/04/2025 02010105
FOPAG - CULTURA
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 50.346,31
01/04/2025 02010105
FOPAG - CULTURA
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 2.431,19
01/04/2025 02010104
FOPAG - MEIO AMBIENTE
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 26.044,57
01/04/2025 02010104
FOPAG - MEIO AMBIENTE
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 1.208,31
01/04/2025 02010102
FOPAG - SAAEJ
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 24.294,74
01/04/2025 02010100
FOPAG - AGRICULTURA
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 1.229,81
01/04/2025 02010100
FOPAG - AGRICULTURA
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
PAGO 12,30
01/04/2025 02010100
FOPAG - AGRICULTURA
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 31.761,34
01/04/2025 02010095
FOPAG - AGENTES DE SAéDE - ACS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
PAGO 101.170,80
01/04/2025 02010091
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO BASICA - CUSTEIO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
PAGO 478.462,19
01/04/2025 02010091
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO BASICA - CUSTEIO
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
PAGO 32.041,73
01/04/2025 02010089
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO BSICA - 15 SMS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
PAGO 12.156,48
01/04/2025 02010089
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO BSICA - 15 SMS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
PAGO 6.174,20
01/04/2025 02010089
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO BSICA - 15 SMS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
PAGO 13.315,24
01/04/2025 02010089
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO BSICA - 15 SMS
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
PAGO 2.366,83
01/04/2025 02010088
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 10.756,00
01/04/2025 02010080
FOPAG - HOSPITAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 21.209,04
01/04/2025 02010079
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
PAGO 541,15
01/04/2025 02010079
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 54.115,45
01/04/2025 02010079
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
PAGO 50.354,04
01/04/2025 02010078
FOPAG FUNDEB 70
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
PAGO 2.059,15
01/04/2025 02010078
FOPAG FUNDEB 70
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 1.215.032,24
01/04/2025 02010078
FOPAG FUNDEB 70
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
PAGO 205.915,03
01/04/2025 02010078
FOPAG FUNDEB 70
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
PAGO 41.325,77
01/04/2025 02010077
FOPAG SEC. DE EDUCAÇO - 25
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 4.118,95
01/04/2025 02010075
FOPAG - PENSAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
PAGO 9,98
01/04/2025 02010074
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
PAGO 83.561,52
01/04/2025 02010073
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 2.818,01
01/04/2025 02010070
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM-CE.
LIQUIDADO 76,47
01/04/2025 02010035
BANCO DO BRASIL S.A.
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A TARIFAS BANCARIAS.
PAGO 241,40
01/04/2025 02010035
BANCO DO BRASIL S.A.
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 241,40
01/04/2025 02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
LIQUIDADO 572,16
01/04/2025 02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS.
PAGO 2.165,87
01/04/2025 02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS.
PAGO 50,76
01/04/2025 02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 50,76
01/04/2025 02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 2.165,87
01/04/2025 02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 01/2025 DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR
PAGO 153,63
01/04/2025 02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025 - ESCOLA AGOSTINHO FELIX DE FIGUEIREDO - SITIO LAMEIRAO.
PAGO 455,98
01/04/2025 02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
PAGO 15.362,88
01/04/2025 02010009
FOPAG - FINANCAS
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 2.258,30
01/04/2025 02010009
FOPAG - FINANCAS
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
PAGO 35.210,82
01/04/2025 02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
PAGO 6.693,60
01/04/2025 02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
PAGO 59.501,18
01/04/2025 02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
PAGO 3.784,25
01/04/2025 02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
PAGO 79.601,08
01/04/2025 01040034
MARIA VALDENIA PEREIRA ISRAEL
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHADO 400,00
01/04/2025 01040033
COPERGA COMERCIAL DE GS PEREIRA DE MORAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHADO 10.000,00
01/04/2025 01040032
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA [...]
EMPENHADO 5.000,00
01/04/2025 01040031
BANCO DO BRASIL S.A.
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010022 DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
EMPENHADO 20.000,00
01/04/2025 01040030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
EMPENHADO 100.000,00
01/04/2025 01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS.
PAGO 873,73
01/04/2025 01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
LIQUIDADO 873,73
01/04/2025 01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
EMPENHADO 50.000,00
01/04/2025 01040028
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTA [...]
EMPENHADO 1.000,00
01/04/2025 01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
EMPENHADO 1.000,00
01/04/2025 01040026
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 28020005, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
EMPENHADO 50.000,00

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