Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
01/04/2025 |
02010111
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025 .
|
PAGO |
0,56 |
|
01/04/2025 |
02010111
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025 - CREAS.
|
PAGO |
55,84 |
|
01/04/2025 |
02010106
FOPAG - SEINFRA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.608,26 |
|
01/04/2025 |
02010106
FOPAG - SEINFRA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
16,08 |
|
01/04/2025 |
02010105
FOPAG - CULTURA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
50.346,31 |
|
01/04/2025 |
02010105
FOPAG - CULTURA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
2.431,19 |
|
01/04/2025 |
02010104
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
26.044,57 |
|
01/04/2025 |
02010104
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.208,31 |
|
01/04/2025 |
02010102
FOPAG - SAAEJ
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
24.294,74 |
|
01/04/2025 |
02010100
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.229,81 |
|
01/04/2025 |
02010100
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
12,30 |
|
01/04/2025 |
02010100
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
31.761,34 |
|
01/04/2025 |
02010095
FOPAG - AGENTES DE SAéDE - ACS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
|
PAGO |
101.170,80 |
|
01/04/2025 |
02010091
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
|
PAGO |
478.462,19 |
|
01/04/2025 |
02010091
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
|
PAGO |
32.041,73 |
|
01/04/2025 |
02010089
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO BSICA - 15 SMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
|
PAGO |
12.156,48 |
|
01/04/2025 |
02010089
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO BSICA - 15 SMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
|
PAGO |
6.174,20 |
|
01/04/2025 |
02010089
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO BSICA - 15 SMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
|
PAGO |
13.315,24 |
|
01/04/2025 |
02010089
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO BSICA - 15 SMS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
|
PAGO |
2.366,83 |
|
01/04/2025 |
02010088
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
10.756,00 |
|
01/04/2025 |
02010080
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
21.209,04 |
|
01/04/2025 |
02010079
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
|
PAGO |
541,15 |
|
01/04/2025 |
02010079
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
54.115,45 |
|
01/04/2025 |
02010079
FOPAG - BLOCO DA ATENÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG COMP MARÇO/2025.
|
PAGO |
50.354,04 |
|
01/04/2025 |
02010078
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
2.059,15 |
|
01/04/2025 |
02010078
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.215.032,24 |
|
01/04/2025 |
02010078
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
205.915,03 |
|
01/04/2025 |
02010078
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
41.325,77 |
|
01/04/2025 |
02010077
FOPAG SEC. DE EDUCAÇO - 25
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
4.118,95 |
|
01/04/2025 |
02010075
FOPAG - PENSAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
|
PAGO |
9,98 |
|
01/04/2025 |
02010074
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
|
PAGO |
83.561,52 |
|
01/04/2025 |
02010073
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
2.818,01 |
|
01/04/2025 |
02010070
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
76,47 |
|
01/04/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
241,40 |
|
01/04/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
241,40 |
|
01/04/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
572,16 |
|
01/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
2.165,87 |
|
01/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
50,76 |
|
01/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
01/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
2.165,87 |
|
01/04/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 01/2025 DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR
|
PAGO |
153,63 |
|
01/04/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025 - ESCOLA AGOSTINHO FELIX DE FIGUEIREDO - SITIO LAMEIRAO.
|
PAGO |
455,98 |
|
01/04/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
15.362,88 |
|
01/04/2025 |
02010009
FOPAG - FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
2.258,30 |
|
01/04/2025 |
02010009
FOPAG - FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
35.210,82 |
|
01/04/2025 |
02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
|
PAGO |
6.693,60 |
|
01/04/2025 |
02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
|
PAGO |
59.501,18 |
|
01/04/2025 |
02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
|
PAGO |
3.784,25 |
|
01/04/2025 |
02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP, MARÇO/2025.
|
PAGO |
79.601,08 |
|
01/04/2025 |
01040034
MARIA VALDENIA PEREIRA ISRAEL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
01/04/2025 |
01040033
COPERGA COMERCIAL DE GS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
01/04/2025 |
01040032
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
01/04/2025 |
01040031
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010022 DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
01/04/2025 |
01040030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
01/04/2025 |
01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
873,73 |
|
01/04/2025 |
01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
873,73 |
|
01/04/2025 |
01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
01/04/2025 |
01040028
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
01/04/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
01/04/2025 |
01040026
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 28020005, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|