| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
03020017
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O SR. MARIA APARECIDA FERREIRA LIRIO E MARIA CECILIA ALVES FERREIRA.
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PAGO |
2.361,69 |
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| 02/04/2025 |
03020015
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
69.967,39 |
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| 02/04/2025 |
02040010
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ELABORAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTARIOS, ANEXOS DE METAS FISCAIS PARA LEI DE DIRETRIZES ORÇAM [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
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| 02/04/2025 |
02040009
AR EMPREENDIMENTOS SERVIOS E LOCAES LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA 4ª SEMANA CULTURAL DOS KARETAS DE JARDIM QUE SERA [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040008
LIMP. URB SERVIOS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA 4ª SEMANA CULTURAL DOS KARETAS DE JARDIM QUE SERA [...]
|
EMPENHADO |
76.679,00 |
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| 02/04/2025 |
02040007
VENUS SERVIOS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA Á REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LOCAÇÃO DE PALCOS, SIST [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040006
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-8649, ATRAVÉS DA SAAEJ - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
1.536,15 |
|
| 02/04/2025 |
02040005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-8649, ATRAVÉS DA SAAEJ - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
EMPENHADO |
948,22 |
|
| 02/04/2025 |
02040004
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.05.23.1.
|
EMPENHADO |
590,24 |
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| 02/04/2025 |
02040003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.31.1.
|
EMPENHADO |
10.107,90 |
|
| 02/04/2025 |
02040002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
1.076,37 |
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| 02/04/2025 |
02040001
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIOS LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, FAIXA,BANNER E ADESIVOS TENDO EM VISTA AÇÃO INTERSETORIAL ENTRE AS SECRETARIAS PARA REALIZAÇÃO DO MES DO AUTISMO , JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.725,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010192
JOSE SAMPAIO GONDIM
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
10,83 |
|
| 02/04/2025 |
02010192
JOSE SAMPAIO GONDIM
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 03/2025 - MUSEU MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.083,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010190
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
364,58 |
|
| 02/04/2025 |
02010168
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
27,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010168
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010167
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
23,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010164
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
17,01 |
|
| 02/04/2025 |
02010163
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
5,67 |
|
| 02/04/2025 |
02010163
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
567,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010162
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010162
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010151
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010117
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. 03/2025.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS E DIETA NA CEDULA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS - CEDIB/COLOB - SESA, NA CID [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 02/04/2025 |
02010069
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025 - PSF IX.
|
PAGO |
54,93 |
|
| 02/04/2025 |
02010069
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
0,55 |
|
| 02/04/2025 |
02010065
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE:JUCICLEIDE MARIA DA COSTA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL IGNEZ ANDREAZZA NO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 02/04/2025 |
02010065
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIA DE LOURDES RIBEIRO E DAVI LUIZ FIDELES, AMBOS ALTA HOSPITALAR NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
2,15 |
|
| 02/04/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE ENTREGA DE CARTÕES E RECEBIMENTOS DAS BOLSAS DE CLOSTOMIA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 02/04/2025 |
02010058
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. 12/2024
|
PAGO |
154,07 |
|
| 02/04/2025 |
02010058
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
15.407,20 |
|
| 02/04/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S.A.
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
3,90 |
|
| 02/04/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S.A.
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
3,90 |
|
| 02/04/2025 |
02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
1.259,49 |
|
| 02/04/2025 |
02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025 - ALMOXARIFADO.
|
PAGO |
12,59 |
|
| 02/04/2025 |
02010029
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.952,73 |
|
| 02/04/2025 |
02010029
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025 - HOSPITAL
|
PAGO |
49,53 |
|
| 02/04/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - PSF IX.
|
PAGO |
0,41 |
|
| 02/04/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025 - PSF IX.
|
PAGO |
95,98 |
|
| 02/04/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
177,29 |
|
| 02/04/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
7.921,18 |
|
| 02/04/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
22,10 |
|
| 02/04/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
79,21 |
|
| 02/04/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
94,89 |
|
| 02/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 02/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 02/04/2025 |
02010005
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. 12/2024.
|
PAGO |
243,76 |
|
| 02/04/2025 |
02010005
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
24.375,96 |
|
| 01/04/2025 |
31030030
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO 2024.11.25,1.
|
LIQUIDADO |
34.961,50 |
|
| 01/04/2025 |
31030030
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO 2024.11.25,1.
|
LIQUIDADO |
2.254,60 |
|
| 01/04/2025 |
31010017
JOSE MARCONDES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ESCOLA SAO JOAO BATISTA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010015
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010014
ANTONIO VIEIRA DA CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010013
FRANCISCO RICARDO GOUVEIA COUTINHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - DEPARTAMENTO INFANTIL.
|
PAGO |
1.316,95 |
|
| 01/04/2025 |
31010012
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - DEPOSITO DE LIVROS.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010011
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - DEPOSITO BIBLIOTECA ESCOLAR
|
PAGO |
400,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010010
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010009
GESSIKA PEREIRA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA.
|
PAGO |
250,00 |
|
