| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
4.665,98 |
|
| 18/06/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
7.006,49 |
|
| 18/06/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
4.311,30 |
|
| 18/06/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
1.145,15 |
|
| 18/06/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
4.136,03 |
|
| 18/06/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
933,90 |
|
| 18/06/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
5.281,15 |
|
| 18/06/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETENCIA 05/2025 - CREAS.
|
PAGO |
774,60 |
|
| 18/06/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETENCIA 05/2025 - CRAS III.
|
PAGO |
492,93 |
|
| 18/06/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETENCIA 05/2025 - CRAS SUBST.
|
PAGO |
507,01 |
|
| 18/06/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETENCIA 05/2025 - CRAS.
|
PAGO |
1.745,92 |
|
| 18/06/2025 |
02010039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.109,70 |
|
| 18/06/2025 |
02010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÃO PATRONAL - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.056,27 |
|
| 18/06/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
46.209,30 |
|
| 18/06/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
2.776,45 |
|
| 18/06/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
23,20 |
|
| 18/06/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
30,10 |
|
| 18/06/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025 - RESCISAO.
|
PAGO |
49,73 |
|
| 18/06/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
391.515,95 |
|
| 18/06/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
573,22 |
|
| 18/06/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
5.251,32 |
|
| 18/06/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
37.764,65 |
|
| 18/06/2025 |
02010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. INSS PATRONAL COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
13.869,72 |
|
| 17/06/2025 |
30050009
GLEDSOM CONSTRU?åES LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS E IMPLANTAÇÃO DE TUBOS E CONCRETO PARA ALARGAMENTO DE TRECHO DA AVENIDA ANTÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
51.328,10 |
|
| 17/06/2025 |
26050005
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO A FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.392,00 |
|
| 17/06/2025 |
20020002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
769,37 |
|
| 17/06/2025 |
17060003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POK:3566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
878,65 |
|
| 17/06/2025 |
17060002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POK:3566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
102,41 |
|
| 17/06/2025 |
17060001
ESCOLA DE POLITICAS PUBLICAS E CIDADANIA ATIVA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES QUE TERA COMO TEMA CENTRAL:CONSTRUINDO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO:CA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060013
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (HIDROMETIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
53.520,31 |
|
| 17/06/2025 |
16060007
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 845B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
560,54 |
|
| 17/06/2025 |
16060006
JOCELAINE DOS SANTOS MELO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE JOCELAINE DOS SANTOS MELO, CONFORME PROCESSO N° 0005348-62.2016.8.06.0109, EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
3.814,71 |
|
| 17/06/2025 |
16060005
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA W130 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.061,67 |
|
| 17/06/2025 |
12060005
GLEDSOM CONSTRU?åES LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 13º MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS E IMPLANTAÇÃO DE TUBOS E CONCRETO PARA ALARGAMENTO DE TRECHO DA AVENIDA ANTÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
34.649,42 |
|
| 17/06/2025 |
12060003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 17/06/2025 |
12060002
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.528,18 |
|
| 17/06/2025 |
09050023
VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONFERENCISTA E MEDIAÇAO COM A COMUNIDADE MULATOS NO EVENTO EREREDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO DE JAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 17/06/2025 |
05050006
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 21030007, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 17/06/2025 |
05050006
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 21030007, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B [...]
|
LIQUIDADO |
42.849,95 |
|
| 17/06/2025 |
03060004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO EDIFICAÇÕES, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
42.919,43 |
|
| 17/06/2025 |
02050098
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 17/06/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 16/06/2025 |
30050002
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
3.270,65 |
|
| 16/06/2025 |
26030018
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2025.01.14 [...]
|
LIQUIDADO |
357,73 |
|
| 16/06/2025 |
19050008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
15.207,64 |
|
| 16/06/2025 |
19050008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
11.859,02 |
|
| 16/06/2025 |
19050005
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 16/06/2025 |
19050004
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060015
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060014
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 845B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
560,54 |
|
| 16/06/2025 |
16060013
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (HIDROMETIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DEMAIS RECURSOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO SISTEMA [...]
|
EMPENHADO |
53.520,31 |
|
| 16/06/2025 |
16060012
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020010 REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE J [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060011
JARDIM PAPELARIA LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESSORAS, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
4.299,92 |
|
| 16/06/2025 |
16060010
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
101.244,49 |
|
| 16/06/2025 |
16060009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060008
RITA DE CASSIA SANTOS SOARES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAUDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
335,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060007
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 845B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
560,54 |
|
| 16/06/2025 |
16060006
JOCELAINE DOS SANTOS MELO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE JOCELAINE DOS SANTOS MELO, CONFORME PROCESSO N° 0005348-62.2016.8.06.0109, EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
3.814,71 |
|
| 16/06/2025 |
16060005
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA W130 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
1.061,67 |
|
| 16/06/2025 |
16060004
JARDIM PAPELARIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
3.298,80 |
|
