Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2830 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 24/11/2025 - 15:53:03

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 15100049 - DATA: 15/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF: AO PAGAMENTO DO INSS DA NFº 782 DO CREDOR : CONTRUTORA JMT LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.179,14
DESPESA EXTRA: 15100051 - DATA: 15/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 236447 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	100070000 IRRF	7,22
DESPESA EXTRA: 15100053 - DATA: 15/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 236492 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.	100070000 IRRF	6,54
DESPESA EXTRA: 15100055 - DATA: 15/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 32222 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS	100070000 IRRF	5,76
DESPESA EXTRA: 15100058 - DATA: 15/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 1550 DO CREDOR : CONSTRUTORA SMART LTDA.	100070000 IRRF	3.243,39
DESPESA EXTRA: 15100059 - DATA: 15/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF: AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NFº 1550 DO CREDOR : CONSTRUTORA SMART LTDA.	100060000 ISS	4.240,00
DESPESA EXTRA: 15100060 - DATA: 15/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF: AO PAGAMENTO DO INSS DA NFº 1550 DO CREDOR : CONSTRUTORA SMART LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.328,01
DESPESA EXTRA: 15100062 - DATA: 15/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF: AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NFº 396 DO CREDOR :JAO CONTRUÇOES E SERVIÇO LTDA-ME.	100060000 ISS	4.363,06
DESPESA EXTRA: 14100001 - DATA: 14/10/2025 FOPAG FUNDEB 70%	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. SALÁRIO FAMÍLIA FOPAG COMP. SET/2025.	100010000 Salario Familia	9.685,00
DESPESA EXTRA: 14100002 - DATA: 14/10/2025 FOPAG FUNDEB 70%	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. SALÁRIO MATERNIDADE FOPAG COMP. SET/2025.	100020000 Salario Maternidade	9.215,39
DESPESA EXTRA: 13100049 - DATA: 13/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 53 DO CREDRO : NORDESTE MOVEIS LTDA.	100070000 IRRF	3.623,94
DESPESA EXTRA: 13100051 - DATA: 13/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMNETO DO ISSQN, DA NFº 229 DO CREDRO : ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA.	100060000 ISS	1.751,55
DESPESA EXTRA: 13100052 - DATA: 13/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMNETO DO INSS, DA NFº 229 DO CREDRO : ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.853,40
DESPESA EXTRA: 10100007 - DATA: 10/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3606 DO CREDOR OXIGENIO PADRE CICERO LTDA-ME.	100070000 IRRF	282,46
DESPESA EXTRA: 10100016 - DATA: 10/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16603 DO CREDOR FERREIRA E LUNA CMERCIO E SERVIÇOS	100070000 IRRF	6,99
DESPESA EXTRA: 10100018 - DATA: 10/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16602 DO CREDOR FERREIRA E LUNA CMERCIO E SERVIÇOS	100070000 IRRF	32,33
DESPESA EXTRA: 10100031 - DATA: 10/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NFº 2593 DO CREDRO : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.	100060000 ISS	2.656,29
DESPESA EXTRA: 10100032 - DATA: 10/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO INSS , DA NFº 2593 DO CREDRO : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.843,83
DESPESA EXTRA: 10100036 - DATA: 10/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02 - GABINETE DO PREFEITO REF AO PAGAMENTO O IRRF , DA NFº 231604 DO CREDRO : KURIER TECNOLOGIA EM INFORMATICA	100070000 IRRF	483,84
DESPESA EXTRA: 10100062 - DATA: 10/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100070000 IRRF	7.533,85
DESPESA EXTRA: 10100063 - DATA: 10/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100070000 IRRF	356,23
DESPESA EXTRA: 10100038 - DATA: 10/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 396 DO CREDOR : JAO CONTRUÇOES E SERVIÇOSA LTDA-ME.	100070000 IRRF	6.980,90
DESPESA EXTRA: 10100039 - DATA: 10/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF: AO PAGAMENTO DO INSS DA NFº 396 DO CREDOR :JAO CONTRUÇOES E SERVIÇO LTDA-ME.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.598,73
DESPESA EXTRA: 10100040 - DATA: 10/10/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	139.646,69
DESPESA EXTRA: 10100041 - DATA: 10/10/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.791,44
DESPESA EXTRA: 10100042 - DATA: 10/10/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158029 ARAJARÁ PARK.	1.505,40
DESPESA EXTRA: 10100043 - DATA: 10/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	116.876,54
DESPESA EXTRA: 10100044 - DATA: 10/10/2025 BANCO DO BRADESCO	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	15.592,57
DESPESA EXTRA: 10100045 - DATA: 10/10/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	1.428,20
DESPESA EXTRA: 10100046 - DATA: 10/10/2025 BANCO DO BRADESCO	04 - SECRETARIA DE FINANCAS VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	369,64

Lista de despesas extra

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