Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1855 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 05/08/2025 - 13:00:31

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01070041 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5214 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.	100070000 IRRF	0,77
DESPESA EXTRA: 01070043 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5213 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.	100070000 IRRF	3,15
DESPESA EXTRA: 01070045 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15309 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.	100070000 IRRF	1,56
DESPESA EXTRA: 01070047 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15308 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.	100070000 IRRF	0,39
DESPESA EXTRA: 01070049 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15303 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.	100070000 IRRF	2,04
DESPESA EXTRA: 01070051 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21652 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.	100070000 IRRF	12,74
DESPESA EXTRA: 01070053 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21651 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.	100070000 IRRF	18,34
DESPESA EXTRA: 01070055 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21653 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.	100070000 IRRF	6,73
DESPESA EXTRA: 01070057 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21639 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.	100070000 IRRF	6,45
DESPESA EXTRA: 01070059 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21637 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.	100070000 IRRF	14,36
DESPESA EXTRA: 01070061 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21609 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.	100070000 IRRF	29,43
DESPESA EXTRA: 01070063 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 21610 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇLAS LTDA.	100070000 IRRF	6,73
DESPESA EXTRA: 01070084 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 01 DO CREDOR ?: VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO.	100070000 IRRF	123,55
DESPESA EXTRA: 01070085 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NFº 01 DO CREDOR : VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO.	100060000 ISS	185,00
DESPESA EXTRA: 01070086 - DATA: 01/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 01 DO CREDOR : VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	740,00
DESPESA EXTRA: 01070091 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 231959 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	33,87
DESPESA EXTRA: 01070092 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 232010 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	33,19
DESPESA EXTRA: 01070093 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 231729 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	35,63
DESPESA EXTRA: 01070094 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 231438 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	24,05
DESPESA EXTRA: 01070105 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3195 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	5,84
DESPESA EXTRA: 01070106 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3196 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	21,47
DESPESA EXTRA: 01070107 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3160 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	31,22
DESPESA EXTRA: 01070108 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3230 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	15,63
DESPESA EXTRA: 01070109 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3198 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	14,64
DESPESA EXTRA: 01070110 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3194 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	40,45
DESPESA EXTRA: 01070111 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3190 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	1,14
DESPESA EXTRA: 01070112 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3191 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	2,20
DESPESA EXTRA: 01070113 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3189 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	2,14
DESPESA EXTRA: 01070114 - DATA: 01/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3192 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..	100070000 IRRF	1,06
DESPESA EXTRA: 01070117 - DATA: 01/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 05/2025 - VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	423,15

Lista de despesas extra

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