Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2830 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 24/11/2025 - 15:53:03

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 10100079 - DATA: 10/10/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	1.612,55
DESPESA EXTRA: 10100080 - DATA: 10/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100070000 IRRF	749,51
DESPESA EXTRA: 10100081 - DATA: 10/10/2025 BANCO DO BRADESCO	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	648,95
DESPESA EXTRA: 10100082 - DATA: 10/10/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	3.189,46
DESPESA EXTRA: 10100083 - DATA: 10/10/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	4.758,83
DESPESA EXTRA: 10100084 - DATA: 10/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100070000 IRRF	383,20
DESPESA EXTRA: 10100085 - DATA: 10/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158035 FALTAS	101,20
DESPESA EXTRA: 10100086 - DATA: 10/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	2.899,78
DESPESA EXTRA: 10100087 - DATA: 10/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	48.550,10
DESPESA EXTRA: 10100088 - DATA: 10/10/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158029 ARAJARÁ PARK.	426,53
DESPESA EXTRA: 10100089 - DATA: 10/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100070000 IRRF	126.284,54
DESPESA EXTRA: 10100090 - DATA: 10/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158035 FALTAS	891,78
DESPESA EXTRA: 10100091 - DATA: 10/10/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	45.989,51
DESPESA EXTRA: 10100092 - DATA: 10/10/2025 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE LEMOS	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100013926 MAIS SAUDE VICENTE LEMOS	71,91
DESPESA EXTRA: 10100093 - DATA: 10/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100000025 RESTITUIÇÃO	4.423,25
DESPESA EXTRA: 10100094 - DATA: 10/10/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.813,03
DESPESA EXTRA: 10100095 - DATA: 10/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	927,72
DESPESA EXTRA: 10100096 - DATA: 10/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100120021 CAIXA ECONÒMICA FEDERAL ANTECIPADO	293,45
DESPESA EXTRA: 10100097 - DATA: 10/10/2025 BANCO DO BRADESCO	02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	507,93
DESPESA EXTRA: 10100098 - DATA: 10/10/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158029 ARAJARÁ PARK.	75,27
DESPESA EXTRA: 10100099 - DATA: 10/10/2025 SIND.EMPREGADOS ESTAB DE SERVILOS DE SAUDE NO EST	07 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158040 SINDI SAÚDE	75,90
DESPESA EXTRA: 10100100 - DATA: 10/10/2025 BANCO DO BRADESCO	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	104,74
DESPESA EXTRA: 10100101 - DATA: 10/10/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	281,17
DESPESA EXTRA: 09100011 - DATA: 09/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 329DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.	100070000 IRRF	746,72
DESPESA EXTRA: 09100012 - DATA: 09/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NFº 329 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.	100060000 ISS	1.555,67
DESPESA EXTRA: 09100013 - DATA: 09/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 329 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.368,99
DESPESA EXTRA: 09100017 - DATA: 09/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2316 DOCREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP.	100070000 IRRF	7.476,31
DESPESA EXTRA: 09100018 - DATA: 09/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2316 DOCREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP.	100060000 ISS	6.230,26
DESPESA EXTRA: 09100019 - DATA: 09/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2316 DOCREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.706,57
DESPESA EXTRA: 08100011 - DATA: 08/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4122 DOCREDRO : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.	100070000 IRRF	288,00

Lista de despesas extra

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