LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 646 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/04/2025 - 09:00:12
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 10030077 - DATA: 10/03/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL
604,41
DESPESA EXTRA: 10030078 - DATA: 10/03/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
157,26
DESPESA EXTRA: 10030079 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
1.009,93
DESPESA EXTRA: 10030080 - DATA: 10/03/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
38,02
DESPESA EXTRA: 10030081 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
243,56
DESPESA EXTRA: 10030082 - DATA: 10/03/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO
25,09
DESPESA EXTRA: 10030083 - DATA: 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
1.556,77
DESPESA EXTRA: 10030084 - DATA: 10/03/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO
25,09
DESPESA EXTRA: 10030086 - DATA: 10/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DFO IRRF, DA NF° 20514,10219 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI.
100070000 IRRF
49,80
DESPESA EXTRA: 10030088 - DATA: 10/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DFO IRRF, DA NF° 20585,10245 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI.
100070000 IRRF
83,18
DESPESA EXTRA: 10030090 - DATA: 10/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DFO IRRF, DA NF° 20574 DO CREDOR : TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI.
100070000 IRRF
40,73
DESPESA EXTRA: 07030026 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 228056 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
100070000 IRRF
34,45
DESPESA EXTRA: 07030029 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 2932 DO CREDOR: OXIGENIO PADRE CICERO LTDA-ME.
100070000 IRRF
122,04
DESPESA EXTRA: 07030037 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 2730 DO CREDOR: OXIGENIO PADRE CICERO LTDA -ME.
100070000 IRRF
648,66
DESPESA EXTRA: 07030049 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº30732 DO CREDOR : COPERGA COMERCIO DE GAS.
100070000 IRRF
1,94
DESPESA EXTRA: 07030052 - DATA: 07/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 22102 DO CREDOR: ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
100070000 IRRF
6,83
DESPESA EXTRA: 06030017 - DATA: 06/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NOTA FISCAL Nº551 DO CREDOR : ROMA CONSTRUTORA LTDA -ME.
100060000 ISS
2.869,05
DESPESA EXTRA: 06030018 - DATA: 06/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NOTA FISCAL Nº551 DO CREDOR : ROMA CONSTRUTORA LTDA -ME.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
6.311,91
DESPESA EXTRA: 27020012 - DATA: 27/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº14365, 14414 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
100070000 IRRF
1,42
DESPESA EXTRA: 27020018 - DATA: 27/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 14367,14412 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
100070000 IRRF
13,30
DESPESA EXTRA: 27020021 - DATA: 27/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 14366, 14413 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
100070000 IRRF
23,55
DESPESA EXTRA: 25020018 - DATA: 25/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº228055 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
100070000 IRRF
34,45
DESPESA EXTRA: 25020022 - DATA: 25/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº226910 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI
100070000 IRRF
36,21
DESPESA EXTRA: 24020015 - DATA: 24/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº227825 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEREIRA -EIRELI.
100070000 IRRF
36,89
DESPESA EXTRA: 24020023 - DATA: 24/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 12625 DO CREDOR: CRALAB SAUDE ATACADO LTDA-DM.
100070000 IRRF
70,52
DESPESA EXTRA: 24020025 - DATA: 24/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 12694 DO CREDOR: CRALAB SAUDE ATACADO LTDA-DM.
100070000 IRRF
120,00
DESPESA EXTRA: 24020027 - DATA: 24/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 12626 DO CREDOR: CRALAB SAUDE ATACADO LTDA-DM.
100070000 IRRF
78,51
DESPESA EXTRA: 24020029 - DATA: 24/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 1990 DO CREDOR: INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP.
100070000 IRRF
312,00
DESPESA EXTRA: 21020027 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº3054 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEREDO E CUIA LTDA.
100070000 IRRF
6,03
DESPESA EXTRA: 21020022 - DATA: 21/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NOTA FISCAL Nº 226955 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
100070000 IRRF
24,95
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