Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 1438 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 20/08/2026 - 15:43:14

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01070095 - DATA: 01/07/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. FOPAG COMPLEMENTAR COMP. JUN/2026.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	62,42
DESPESA EXTRA: 01070096 - DATA: 01/07/2026 BANCO DO BRADESCO	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. FOPAG COMPLEMENTAR COMP. JUN/2026.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	448,86
DESPESA EXTRA: 01070097 - DATA: 01/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. FOPAG COMPLEMENTAR COMP. JUN/2026.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	2.897,71
DESPESA EXTRA: 01070098 - DATA: 01/07/2026 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. FOPAG COMPLEMENTAR COMP. JUN/2026.	100158029 ARAJARÁ PARK.	53,70
DESPESA EXTRA: 01070099 - DATA: 01/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF. FOPAG COMPLEMENTAR COMP. JUN/2026.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	795,09
DESPESA EXTRA: 01070100 - DATA: 01/07/2026 BANCO DO BRASIL S.A.	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. FOPAG COMPLEMENTAR COMP. JUN/2026.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	1.110,70
DESPESA EXTRA: 01070101 - DATA: 01/07/2026 BANCO DO BRADESCO	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF. FOPAG COMPLEMENTAR COMP. JUN/2026.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	648,95
DESPESA EXTRA: 01070102 - DATA: 01/07/2026 SIATRANS - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158052 SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO	236,96
DESPESA EXTRA: 01070103 - DATA: 01/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	2.262,61
DESPESA EXTRA: 01070104 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100000025 RESTITUIÇÃO	13.457,25
DESPESA EXTRA: 01070105 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100070000 IRRF	125.286,91
DESPESA EXTRA: 01070106 - DATA: 01/07/2026 FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.059,32
DESPESA EXTRA: 01070107 - DATA: 01/07/2026 SIATRANS - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRA	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158040 SINDI SAÚDE	162,08
DESPESA EXTRA: 01070108 - DATA: 01/07/2026 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158029 ARAJARÁ PARK.	510,15
DESPESA EXTRA: 01070109 - DATA: 01/07/2026 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	2.059,70
DESPESA EXTRA: 01070110 - DATA: 01/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	3.084,75
DESPESA EXTRA: 01070111 - DATA: 01/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	13.842,91
DESPESA EXTRA: 01070112 - DATA: 01/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	42.977,69
DESPESA EXTRA: 01070113 - DATA: 01/07/2026 BANCO DO BRASIL S.A.	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	9.025,75
DESPESA EXTRA: 01070114 - DATA: 01/07/2026 BANCO DO BRASIL S.A.	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	37.767,27
DESPESA EXTRA: 01070115 - DATA: 01/07/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.421,66
DESPESA EXTRA: 01070116 - DATA: 01/07/2026 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE LEMOS	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100013926 MAIS SAUDE VICENTE LEMOS	71,91
DESPESA EXTRA: 01070117 - DATA: 01/07/2026 BANCO DO BRASIL S.A.	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	3.657,20
DESPESA EXTRA: 01070118 - DATA: 01/07/2026 BANCO DO BRASIL S.A.	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 06/2026	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	2.909,97
DESPESA EXTRA: 30060004 - DATA: 30/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 02 DO CREDRO FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS.	100070000 IRRF	2.243,65
DESPESA EXTRA: 30060005 - DATA: 30/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 02 DO CREDRO FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS.	100060000 ISS	644,00
DESPESA EXTRA: 29060011 - DATA: 29/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 44489 DO CREDRO :CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA.	100070000 IRRF	277,29
DESPESA EXTRA: 29060013 - DATA: 29/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 44490 DO CREDRO :CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA.	100070000 IRRF	503,10
DESPESA EXTRA: 29060020 - DATA: 29/06/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF º 236 DO CREDRO : CONSTRUVASP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.	100060000 ISS	4.127,92
DESPESA EXTRA: 29060021 - DATA: 29/06/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF º 236 DO CREDRO : CONSTRUVASP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.567,85

Lista de despesas extra

Qual o seu nível de satisfação com essa página?