Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 646 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 15/04/2025 - 09:00:12

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 12020046 - DATA: 12/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF AO PAGAMENTO DO INSS DA , NOTA FISCAL Nº821 DO CREDOR : ILUMICON CONSTRUÇOES EIRELI.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.531,18
DESPESA EXTRA: 11020025 - DATA: 11/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL 174752 DO CREDOR: ASP AUTOMAÇAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA.	100070000 IRRF	91,20
DESPESA EXTRA: 10020002 - DATA: 10/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NOTA FISCAL Nº 20502 DO CREDOR ACIMA.	100070000 IRRF	36,82
DESPESA EXTRA: 10020004 - DATA: 10/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NOTA FISCAL Nº 20503 DO CREDOR ACIMA.	100070000 IRRF	36,93
DESPESA EXTRA: 10020006 - DATA: 10/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NOTA FISCAL Nº 20498 DO CREDOR ACIMA.	100070000 IRRF	5,80
DESPESA EXTRA: 10020008 - DATA: 10/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº20501 DO CREDOR ACIMA.	100070000 IRRF	22,85
DESPESA EXTRA: 10020049 - DATA: 10/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	102.303,54
DESPESA EXTRA: 10020050 - DATA: 10/02/2025 BANCO DO BRADESCO	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	19.713,74
DESPESA EXTRA: 10020010 - DATA: 10/02/2025 IRACI ARGENTINA PEREIRA GOMES	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NF:10220 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	24,48
DESPESA EXTRA: 10020012 - DATA: 10/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NF:20513 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	12,96
DESPESA EXTRA: 10020014 - DATA: 10/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NF:20539 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	20,88
DESPESA EXTRA: 10020016 - DATA: 10/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NF:20537 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	9,76
DESPESA EXTRA: 10020018 - DATA: 10/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NF:20538 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	6,48
DESPESA EXTRA: 10020025 - DATA: 10/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 20364 DO CREDOR TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI.	100070000 IRRF	32,60
DESPESA EXTRA: 10020027 - DATA: 10/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 10187 DO CREDOR TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI	100070000 IRRF	57,95
DESPESA EXTRA: 10020029 - DATA: 10/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 1179 DO CREDOR TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI	100070000 IRRF	56,61
DESPESA EXTRA: 10020048 - DATA: 10/02/2025 PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.	100158011 PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS	242,25
DESPESA EXTRA: 10020037 - DATA: 10/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 355 DO CREDOR: JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.	100070000 IRRF	7.785,49
DESPESA EXTRA: 10020038 - DATA: 10/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NF: 355 DO CREDOR: JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.	100060000 ISS	4.865,93
DESPESA EXTRA: 10020039 - DATA: 10/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO DO INSS DA NF: 355 DO CREDOR: JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.705,00
DESPESA EXTRA: 10020042 - DATA: 10/02/2025 FOPAG FUNDEB 70%	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. FOPAG COMP. JANEIRO/2025.	100020000 Salario Maternidade	1.412,00
DESPESA EXTRA: 10020043 - DATA: 10/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.	100070000 IRRF	1.281,11
DESPESA EXTRA: 10020044 - DATA: 10/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.	100070000 IRRF	115,23
DESPESA EXTRA: 10020045 - DATA: 10/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.	100070000 IRRF	87.285,36
DESPESA EXTRA: 10020046 - DATA: 10/02/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.102,96
DESPESA EXTRA: 10020047 - DATA: 10/02/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	137.155,03
DESPESA EXTRA: 10020051 - DATA: 10/02/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	1.428,20
DESPESA EXTRA: 10020052 - DATA: 10/02/2025 PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.	100158011 PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS	242,25
DESPESA EXTRA: 10020053 - DATA: 10/02/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	1.103,96
DESPESA EXTRA: 07020007 - DATA: 07/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 144 DO CREDOR: BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA.	100070000 IRRF	241,57

Lista de despesas extra

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