LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 1865 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/08/2025 - 10:02:35
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 10060015 - DATA: 10/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 326 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.244,53
DESPESA EXTRA: 10060017 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NFº 2532 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES EVENTOS EIRELI.
100060000 ISS
798,14
DESPESA EXTRA: 10060018 - DATA: 10/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2532 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES EVENTOS EIRELI.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.755,92
DESPESA EXTRA: 10060022 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NFº 838 DO CREDOR : ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
100070000 IRRF
9.761,07
DESPESA EXTRA: 10060023 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NFº 838 DO CREDOR : ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
100060000 ISS
6.100,67
DESPESA EXTRA: 10060024 - DATA: 10/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF AO PAGAMENTO DO INSS , DA NFº 838 DO CREDOR : ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
13.421,47
DESPESA EXTRA: 10060053 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2535 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
100060000 ISS
832,47
DESPESA EXTRA: 10060054 - DATA: 10/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2535 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.831,44
DESPESA EXTRA: 10060057 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 370 DO CREDOR: JAO CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
100070000 IRRF
7.835,69
DESPESA EXTRA: 10060058 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 370 DO CREDOR: JAO CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
100060000 ISS
4.897,31
DESPESA EXTRA: 10060059 - DATA: 10/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 370 DO CREDOR: JAO CONTRUÇOES E SERVIÇOS.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
10.774,07
DESPESA EXTRA: 10060060 - DATA: 10/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025.
100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL
435,42
DESPESA EXTRA: 10060061 - DATA: 10/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025.
100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL
661,66
DESPESA EXTRA: 10060062 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025.
100070000 IRRF
377,51
DESPESA EXTRA: 10060063 - DATA: 10/06/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
2.911,43
DESPESA EXTRA: 10060064 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025.
100070000 IRRF
372,18
DESPESA EXTRA: 10060065 - DATA: 10/06/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025.
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
21,25
DESPESA EXTRA: 10060066 - DATA: 10/06/2025 BANCO DO BRASIL S.A.
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
1.510,68
DESPESA EXTRA: 10060067 - DATA: 10/06/2025 BANCO DO BRADESCO
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025.
100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO
23,12
DESPESA EXTRA: 10060068 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025.
100070000 IRRF
143.385,05
DESPESA EXTRA: 10060069 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025.
100000025 RESTITUIÇÃO
4.923,74
DESPESA EXTRA: 10060070 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025.
100158035 FALTAS
1.290,44
DESPESA EXTRA: 10060071 - DATA: 10/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025.
100270005 BANCO DO BRASIL S.A.
47.531,35
DESPESA EXTRA: 10060072 - DATA: 10/06/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025
100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
221,73
DESPESA EXTRA: 10060073 - DATA: 10/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025
100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL
2.724,73
DESPESA EXTRA: 10060074 - DATA: 10/06/2025 BANCO DO BRADESCO
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025
100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO
104,74
DESPESA EXTRA: 10060075 - DATA: 10/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025
100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO
25,09
DESPESA EXTRA: 10060076 - DATA: 10/06/2025 BANCO DO BRADESCO
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025
100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO
5.156,05
DESPESA EXTRA: 10060077 - DATA: 10/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025
100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL
39.375,47
DESPESA EXTRA: 10060078 - DATA: 10/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 05/2025
100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO
150,54
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