Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1966 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 15/08/2025 - 15:46:18

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 09050094 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	2.904,31
DESPESA EXTRA: 09050095 - DATA: 09/05/2025 FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100070000 IRRF	6.437,86
DESPESA EXTRA: 09050096 - DATA: 09/05/2025 UNIMED CARIRI	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100120029 UNIMED	8.626,71
DESPESA EXTRA: 08050009 - DATA: 08/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 325 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.	100070000 IRRF	594,70
DESPESA EXTRA: 08050010 - DATA: 08/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 325 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.	100060000 ISS	1.238,96
DESPESA EXTRA: 08050011 - DATA: 08/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 325 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.090,28
DESPESA EXTRA: 08050013 - DATA: 08/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 325 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.	100070000 IRRF	5.012,04
DESPESA EXTRA: 08050014 - DATA: 08/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 1978 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.	100060000 ISS	4.176,71
DESPESA EXTRA: 08050015 - DATA: 08/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 325 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.188,75
DESPESA EXTRA: 08050023 - DATA: 08/05/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	1.512,32
DESPESA EXTRA: 08050024 - DATA: 08/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	25.349,56
DESPESA EXTRA: 08050025 - DATA: 08/05/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	100,36
DESPESA EXTRA: 08050026 - DATA: 08/05/2025 SIND.EMPREGADOS ESTAB DE SERVILOS DE SAUDE NO EST	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158040 SINDI SAÚDE	75,90
DESPESA EXTRA: 08050027 - DATA: 08/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	13.859,75
DESPESA EXTRA: 08050028 - DATA: 08/05/2025 BANCO DO BRADESCO	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	4.408,15
DESPESA EXTRA: 08050029 - DATA: 08/05/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100120026 ARAJARA PARK ANTECIPADO	75,27
DESPESA EXTRA: 08050030 - DATA: 08/05/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.304,30
DESPESA EXTRA: 08050031 - DATA: 08/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	22.411,54
DESPESA EXTRA: 08050032 - DATA: 08/05/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.475,20
DESPESA EXTRA: 08050033 - DATA: 08/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	25.515,72
DESPESA EXTRA: 07050037 - DATA: 07/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5992 DO CREDOR: ALLERETOUR VIAGENSD E TURISMO LTDA.	100070000 IRRF	33,45
DESPESA EXTRA: 06050002 - DATA: 06/05/2025 FOPAG - SEINFRA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. FOPAG COMP.ABRIL/2025.	100010000 Salario Familia	195,00
DESPESA EXTRA: 06050004 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158035 FALTAS	182,16
DESPESA EXTRA: 06050005 - DATA: 06/05/2025 FOPAG - SEINFRA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	280,52
DESPESA EXTRA: 06050006 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100070000 IRRF	454,79
DESPESA EXTRA: 05050027 - DATA: 05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º22876 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIERA -EIRELI.	100070000 IRRF	13,69
DESPESA EXTRA: 05050029 - DATA: 05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º229483 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIERA -EIRELI.	100070000 IRRF	15,09
DESPESA EXTRA: 05050031 - DATA: 05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º228728 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIERA -EIRELI.	100070000 IRRF	13,69
DESPESA EXTRA: 05050033 - DATA: 05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 228722 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.	100070000 IRRF	13,69
DESPESA EXTRA: 05050035 - DATA: 05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 228721 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.	100070000 IRRF	13,69

Lista de despesas extra

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