Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1966 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 15/08/2025 - 15:46:18

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 05050096 - DATA: 05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 228745 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	13,69
DESPESA EXTRA: 05050098 - DATA: 05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 228746DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	13,69
DESPESA EXTRA: 05050100 - DATA: 05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 228747 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	13,69
DESPESA EXTRA: 05050102 - DATA: 05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 228748 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	13,69
DESPESA EXTRA: 05050104 - DATA: 05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 228761 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	13,69
DESPESA EXTRA: 05050106 - DATA: 05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 228751 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	13,69
DESPESA EXTRA: 05050108 - DATA: 05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 228750 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	13,69
DESPESA EXTRA: 05050110 - DATA: 05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 228732 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.	100070000 IRRF	13,69
DESPESA EXTRA: 02050011 - DATA: 02/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF : 169 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	100070000 IRRF	984,71
DESPESA EXTRA: 02050012 - DATA: 02/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NF : 169 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	100060000 ISS	2.461,78
DESPESA EXTRA: 02050013 - DATA: 02/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF : 169 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.415,92
DESPESA EXTRA: 02050020 - DATA: 02/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 726 DO CREDOR: VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS.	100060000 ISS	749,94
DESPESA EXTRA: 02050021 - DATA: 02/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 726 DO CREDOR: VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.649,87
DESPESA EXTRA: 30040031 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF : 21486 TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA EIRELI..	100070000 IRRF	17,07
DESPESA EXTRA: 30040037 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF: 21546 DO CREDOR: TRANAPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.	100070000 IRRF	90,12
DESPESA EXTRA: 30040039 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DP IRRF, DA NFº 21504 DO CREDOR : TRANSPARENTE AURTO PEÇAS LTDA.	100070000 IRRF	8,99
DESPESA EXTRA: 30040041 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DP IRRF, DA NFº 21429 DO CREDOR : TRANSPARENTE AURTO PEÇAS LTDA.	100070000 IRRF	32,50
DESPESA EXTRA: 30040043 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REF AO PAGAMENTO DP IRRF, DA NFº 21430 DO CREDOR : TRANSPARENTE AURTO PEÇAS LTDA.	100070000 IRRF	30,82
DESPESA EXTRA: 30040047 - DATA: 30/04/2025 FOPAG FUNDEB 70%	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100010000 Salario Familia	9.035,00
DESPESA EXTRA: 30040048 - DATA: 30/04/2025 FOPAG FUNDEB 70%	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100020000 Salario Maternidade	7.050,87
DESPESA EXTRA: 30040049 - DATA: 30/04/2025 FOPAG FUNDEB 70%	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.381,08
DESPESA EXTRA: 30040051 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100070000 IRRF	151,68
DESPESA EXTRA: 30040052 - DATA: 30/04/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	1.428,20
DESPESA EXTRA: 30040054 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100000025 RESTITUIÇÃO	3.720,78
DESPESA EXTRA: 30040055 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100070000 IRRF	141.076,05
DESPESA EXTRA: 30040056 - DATA: 30/04/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	131.014,43
DESPESA EXTRA: 30040057 - DATA: 30/04/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.965,51
DESPESA EXTRA: 30040058 - DATA: 30/04/2025 FOPAG FUNDEB 70%	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158035 FALTAS	3.485,61
DESPESA EXTRA: 30040061 - DATA: 30/04/2025 FOPAG - FINANCAS	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100010000 Salario Familia	195,00
DESPESA EXTRA: 30040062 - DATA: 30/04/2025 FOPAG - AGRICULTURA	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100010000 Salario Familia	195,00

Lista de despesas extra

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