Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1966 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 15/08/2025 - 15:46:18

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 12050054 - DATA: 12/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4002 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS.	100070000 IRRF	288,00
DESPESA EXTRA: 12050061 - DATA: 12/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14929 DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COMERCIO.	100070000 IRRF	21,60
DESPESA EXTRA: 12050063 - DATA: 12/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3101 DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COMERCIO.	100070000 IRRF	0,48
DESPESA EXTRA: 12050065 - DATA: 12/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3198 DO CREDOR : FELIX D E FIGUEIREDO E CIA.	100070000 IRRF	3,79
DESPESA EXTRA: 12050067 - DATA: 12/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3131 DO CREDOR : FELIX D E FIGUEIREDO E CIA.	100070000 IRRF	3,08
DESPESA EXTRA: 12050069 - DATA: 12/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3118 DO CREDOR : FELIX D E FIGUEIREDO E CIA.	100070000 IRRF	0,46
DESPESA EXTRA: 12050071 - DATA: 12/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3132 DO CREDOR : FELIX D E FIGUEIREDO E CIA.	100070000 IRRF	0,80
DESPESA EXTRA: 12050073 - DATA: 12/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3100 DO CREDOR : FELIX D E FIGUEIREDO E CIA.	100070000 IRRF	0,97
DESPESA EXTRA: 12050075 - DATA: 12/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3099 DO CREDOR : FELIX D E FIGUEIREDO E CIA.	100070000 IRRF	0,51
DESPESA EXTRA: 12050077 - DATA: 12/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	02 - GABINETE DO PREFEITO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3122DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.	100070000 IRRF	4,99
DESPESA EXTRA: 12050080 - DATA: 12/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 30990, DO CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA	100070000 IRRF	5,76
DESPESA EXTRA: 12050081 - DATA: 12/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1714 DO CREDOR: MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA-ME.	100070000 IRRF	132,00
DESPESA EXTRA: 09050019 - DATA: 09/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 5083 DO CREDOR : SAMAPAIO E LOPES LTDA.	100070000 IRRF	4,55
DESPESA EXTRA: 09050031 - DATA: 09/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 3130 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.	100070000 IRRF	18,15
DESPESA EXTRA: 09050033 - DATA: 09/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 3113 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.	100070000 IRRF	16,78
DESPESA EXTRA: 09050035 - DATA: 09/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 3146 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.	100070000 IRRF	18,87
DESPESA EXTRA: 09050040 - DATA: 09/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NFº 3107 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.	100070000 IRRF	2,69
DESPESA EXTRA: 09050045 - DATA: 09/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 368 DO CREDOR: JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.	100070000 IRRF	7.579,15
DESPESA EXTRA: 09050046 - DATA: 09/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 368 DO CREDOR: JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.	100060000 ISS	4.736,97
DESPESA EXTRA: 09050047 - DATA: 09/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 368 DO CREDOR: JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.421,33
DESPESA EXTRA: 09050048 - DATA: 09/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 833 DO CREDOR: ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS.	100070000 IRRF	9.740,54
DESPESA EXTRA: 09050049 - DATA: 09/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NFº 833 DO CREDOR: ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS.	100060000 ISS	6.087,84
DESPESA EXTRA: 09050050 - DATA: 09/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 833 DO CREDOR: ILUMICON CONTRUÇOES E SERVIÇOS.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.393,24
DESPESA EXTRA: 09050051 - DATA: 09/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158024 CAIXA ECONâMICA FEDERAL	1.931,10
DESPESA EXTRA: 09050052 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRADESCO	04 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158023 EMPRSTIMOS BRADESCO	369,64
DESPESA EXTRA: 09050053 - DATA: 09/05/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	04 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	52,57
DESPESA EXTRA: 09050054 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	04 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	3.073,16
DESPESA EXTRA: 09050055 - DATA: 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S.A.	04 - SECRETARIA DE FINANCAS PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100120024 EMPRSTIMO BB ANTECIPADO	3,00
DESPESA EXTRA: 09050056 - DATA: 09/05/2025 FOPAG - CULTURA	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100270005 BANCO DO BRASIL S.A.	2.169,44
DESPESA EXTRA: 09050057 - DATA: 09/05/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR	24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2025.	100158018 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	219,29

Lista de despesas extra

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