Prefeitura de Jardim

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2830 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 24/11/2025 - 15:53:03

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 22080047 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233235 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	24,05
DESPESA EXTRA: 22080048 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233549 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	33,19
DESPESA EXTRA: 22080049 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233683 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	15,09
DESPESA EXTRA: 22080050 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232438 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	35,63
DESPESA EXTRA: 22080051 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233601 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	24,05
DESPESA EXTRA: 22080052 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233762DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	24,05
DESPESA EXTRA: 22080053 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232437 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	17,53
DESPESA EXTRA: 22080054 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232934 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.	100070000 IRRF	22,41
DESPESA EXTRA: 22080058 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 113314 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	22,65
DESPESA EXTRA: 22080059 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13358 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.	100070000 IRRF	9,56
DESPESA EXTRA: 22080063 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 175 DO CREDOR : ID CONTRUÇOES LTDA.	100060000 ISS	687,78
DESPESA EXTRA: 22080064 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2567 DO CREDOR : LARGEM CINSTRUÇOES LOCAÇAOES E EVENTOS EIRELI.	100060000 ISS	2.741,25
DESPESA EXTRA: 22080065 - DATA: 22/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 175 DO CREDOR : ID CONTRUÇOES LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.513,11
DESPESA EXTRA: 22080066 - DATA: 22/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2567 DO CREDOR : LARGEM CINSTRUÇOES LOCAÇAOES E EVENTOS EIRELI.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.030,74
DESPESA EXTRA: 22080068 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 178 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	100070000 IRRF	1.312,65
DESPESA EXTRA: 22080069 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 178 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	100060000 ISS	3.281,62
DESPESA EXTRA: 22080070 - DATA: 22/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB. REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 178 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.219,56
DESPESA EXTRA: 22080071 - DATA: 22/08/2025 UNIMED CARIRI	07 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.	100120029 UNIMED	7.787,04
DESPESA EXTRA: 22080073 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 155 DO CREDOR: BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.	100070000 IRRF	143,59
DESPESA EXTRA: 22080074 - DATA: 22/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 155 DO CREDOR: BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.	100060000 ISS	119,66
DESPESA EXTRA: 22080075 - DATA: 22/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 155 DO CREDOR: BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	263,25
DESPESA EXTRA: 22080076 - DATA: 22/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 155 DO CREDOR: BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	263,25
DESPESA EXTRA: 21080016 - DATA: 21/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2088 DO CREDOR : INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA .	100070000 IRRF	312,00
DESPESA EXTRA: 21080018 - DATA: 21/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 22565 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS . .	100060000 ISS	1.338,41
DESPESA EXTRA: 21080019 - DATA: 21/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2565 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS . .	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.944,52
DESPESA EXTRA: 20080020 - DATA: 20/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMNETO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : ANTONIO VITAL GONÇALVES.	100060000 ISS	48,10
DESPESA EXTRA: 20080021 - DATA: 20/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMNETO DO INSS, DA NFº 02 DO CREDOR : ANTONIO VITAL GONÇALVES.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	105,82
DESPESA EXTRA: 20080027 - DATA: 20/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 26661 DO CREDOR : S E S INFORMATICA ASSESSORIA.	100070000 IRRF	576,00
DESPESA EXTRA: 20080030 - DATA: 20/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	07 - SECRETARIA DE SAUDE REF. AO PAGAMENTO DO INSS ,NFº 02 DO CREDOR : ANOTIO VITAL GONÇALVES.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	192,40
DESPESA EXTRA: 19080017 - DATA: 19/08/2025 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM	04 - SECRETARIA DE FINANCAS REF. REPASSE DO DUODECIMO COMP. AGOSTO/2025.	100120002 REPASSE DUODECIMO	350.459,98

Lista de despesas extra

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