Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20010034 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
REF. PAGAMENTO DE INSS COMP. 12/2024
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2.011,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010005 - DATA: 20/01/2025
EDINALDO BARBOSA DE SANTANA - ME
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SAAEJ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS ELETROBOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SISTEMA AUTÔN [...]
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100.000,00 |
34.203,00 |
34.203,00 |
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EMPENHO: 20010059 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
RELATIVO AS OBRIGA?ÄES PREVIDENCI RIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , JUNTO AO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR?AMENTO DE JARDIM/CE.
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708,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010077 - DATA: 20/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. INSS SEGURADO COMP. DEZ/2024.
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105,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010060 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. INSS SEGURADO COMP. DEZ/2024.
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622,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010068 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
RELATIVO AS OBRIGA?ÄES PREVIDENCI RIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JARDIM/CE, REF. C [...]
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486,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010067 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
RELATIVO AS OBRIGA?ÄES PREVIDENCI RIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JARDIM/CE.
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1.732,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010069 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF. INSS SEGURADO COMP. DEZ/2024.
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1.792,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010023 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF:815 DO CREDOR: ILUMICON CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.
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13.527,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010063 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
RELATIVO AS OBRIGA?ÄES PREVIDENCI RIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , JUNTO AO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE JARDIM/CE.
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3.812,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010064 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. INSS SEGURADO COMP. DEZ/2024.
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3.195,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010028 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. INSS PATRONAL COMP. DEZ/2024.
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3.435,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010025 - DATA: 20/01/2025
A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRU?ÆO DOS BANHEIROS, CAMAROTES, MURO DE ARRIMO, IRRIGA?ÆO DO GRAMADO E ILUMINA?ÆO DAS TORRES DO EST DIO MUNICIPAL LUIZ SAMPAIO [...]
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165.971,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010024 - DATA: 20/01/2025
A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRU?ÆO DOS BANHEIROS, CAMAROTES, MURO DE ARRIMO, IRRIGA?ÆO DO GRAMADO E ILUMINA?ÆO DAS TORRES DO EST DIO MUNICIPAL LUIZ SAMPAIO [...]
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156.034,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010078 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO INSS , DA NOTA FISCAL 158 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
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4.071,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010076 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. INSS SEGURADO COMP. DEZ/2024.
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37,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010075 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. INSS SEGURADO COMP. DEZ/2024.
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2.809,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010027 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 512 DO CREDOR >A.I.L CONTRUTORA LTDA -ME.
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14.168,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010026 - DATA: 20/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NF: 512 DO CREDOR :A.I.L CONSTRUTOTA LTDA-ME.
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6.440,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010037 - DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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995,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010036 - DATA: 17/01/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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99,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010034 - DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRADESCO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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507,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010033 - DATA: 17/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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1.895,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010016 - DATA: 17/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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7.951,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010035 - DATA: 17/01/2025
SIATRANS - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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294,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010032 - DATA: 17/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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19.075,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010031 - DATA: 17/01/2025
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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93,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010030 - DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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10.241,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010029 - DATA: 17/01/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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1.139,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010018 - DATA: 17/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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3.639,72 |
0,00 |
0,00 |
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