Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21100005 - DATA: 21/10/2025
VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
1.000,00 |
738,00 |
615,00 |
|
EMPENHO: 21100003 - DATA: 21/10/2025
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE EMITIR ESCRITURA PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 006/2025/PGM (PSF DO DISTRITO DE HORIZONTE), ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
5.211,34 |
5.211,34 |
5.211,34 |
|
EMPENHO: 21100019 - DATA: 21/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 32325 DO CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA.
|
2,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21100008 - DATA: 21/10/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREACK , BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
|
1.500,00 |
1.750,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21100001 - DATA: 21/10/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ART DE PROJETOS , ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA , NO MUNIC [...]
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 20100013 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ-0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
2.557,99 |
0,00 |
1.817,79 |
|
EMPENHO: 20100012 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ-0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
2.557,99 |
0,00 |
2.557,99 |
|
EMPENHO: 20100009 - DATA: 20/10/2025
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE FINANCAS
REPASSE REFERENTE AO DUODECIMO COMP. OUTUBRO/2025.
|
350.459,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20100006 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. SETEMBRO/2025.
|
276.176,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20100002 - DATA: 20/10/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20100001 - DATA: 20/10/2025
HAROLDO TAVARES ARAUJO FILHO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REFERENTE A BANDA REGIONAL PARA O EVENTO EM COMERAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR , QUE OCORRERA NO DIA 27 DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
EMPENHO: 20100018 - DATA: 20/10/2025
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
423,00 |
423,00 |
423,00 |
|
EMPENHO: 20100005 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSL-3112, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
4.320,73 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20100004 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSL-3112, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
5.161,22 |
0,00 |
5.161,22 |
|
EMPENHO: 20100005 - DATA: 20/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2491 DO CREDRO : GUSTAVO E ISABEL LTDA.
|
693,29 |
4.320,73 |
4.320,73 |
|
EMPENHO: 20100003 - DATA: 20/10/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET, REFEIÇÕES PRONTAS E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV [...]
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20100017 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNM-8649 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
3.608,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20100016 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNM-8649 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
7.107,49 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20100015 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWI-8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
172,64 |
172,64 |
172,64 |
|
EMPENHO: 20100014 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWI-8654 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
|
416,68 |
416,68 |
416,68 |
|
EMPENHO: 20100003 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REFAO PAGAMENTO DO INSS , DO CREDRO : CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR.
|
331,12 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20100002 - DATA: 20/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF , DO CREDRO : CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR..
|
128,77 |
2.400,00 |
2.400,00 |
|
EMPENHO: 20100011 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4 CAB ABERTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
|
741,00 |
0,00 |
741,00 |
|
EMPENHO: 20100010 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 4X4 CAB ABERTA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA [...]
|
4.313,09 |
0,00 |
3.572,09 |
|
EMPENHO: 20100009 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8828 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
2.971,49 |
0,00 |
2.971,49 |
|
EMPENHO: 20100008 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8828 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
1.731,77 |
0,00 |
1.731,77 |
|
EMPENHO: 20100007 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MOTONIVELADORA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SE [...]
|
4.322,50 |
0,00 |
4.322,50 |
|
EMPENHO: 20100006 - DATA: 20/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MOTONIVELADORA CASE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
1.812,08 |
0,00 |
1.812,08 |
|
EMPENHO: 17100026 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 3342 DO CREDOR : FELIX DE FIGUIREDO E CIA.
|
1,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
ORPLAC ORGANIZA?ÇO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
325,00 |
325,00 |
325,00 |
|
